一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责市中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置事务性工作，承担中心城区通川区辖区内集体土地上建（构）筑物的征收拆迁、安置补偿等工作；负责贯彻执行国家和省市有关集体土地及其地上建（构）筑物的征收、安置等工作相关的法律、法规、规章和政策，起草上述征收、补偿、安置方面的规范性文件，完善征收工作有关规章制度；负责按照市政府安排部署，制定中心城区通川区辖区内征地拆迁补偿安置工作计划和征地拆迁补偿安置方案；对拟征地范围的基本情况进行调出摸底，组织编报征地项目资金预算报告，测算征地拆迁补偿安置总费用；负责拟定征收土地公告和征地补偿安置方案公告；实施土地征收补偿、地上建（构）筑物拆迁安置补偿及各类杆（管）线迁改；落实被征地安置人员的社会保障及就业培训工作；解决征地补偿安置中的各种遗留问题。负责宣传、贯彻、执行国家有关征地拆迁、补偿安置的法律、法规和政策；负责与市财政局协调征地拆迁和补偿安置等经费的拨付、与市国土资源局协调征地拆迁和补偿安置政策及标准的实施、与市住建局协调安置房选址及规划、与市城管执法局协调违法违章建筑的查处，向乡镇办委及拆迁组及时传达区委、区政府有关征地拆迁和补偿安置的指令，做好上传下达、上下协调和工作衔接等；及时了解、掌握和督促征地拆迁和补偿安置工作进度，收集、梳理征地拆迁工作中存在的问题和困难，及时反馈信息，加强分类指导，做好汇报，争取支持和尽快解决；做好各征地拆迁项目所在乡镇办委、拆迁组的效能督查、督促检查、管理考核等；协调市、区有关部门及时办理和完善安置房建设前期各项手续，配合有关乡镇办委做好安置房建设施工和被拆迁群众的安置工作；做好来电来访和政策解释工作；完成区委、区政府交办的其它工作。。
（二）2019年重点工作。
二、部门概况
区征地拆办公室属于其他事业单位，编制人数为29人，实有人数27人，无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，征地拆办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。征地拆办公室单位2019年收支总预算272.09万元，比2018年预算数增加41.72万元，主要原因是2019年我单位人员比2018年增加以及工资标准提高。
（一）收入预算情况
区征地拆办公室2019年收入预算272.09万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区征地拆迁办公室本年支出合计272.09万元，其中：基本支出272.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出202.70万元、社会保障和就业支出32.38万元、医疗卫生与计划生育支出11.02万元、住房保障支出19.43万元，工伤保险1.06万元，失业保险0.81万元，生育保险0.67万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区征地拆迁办公室2019年一般公共预算当年拨款272.09万元，比2018年预算数增加41.72万元，主要是工资及人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出202.70 万元，占 74.50%；社会保障和就业支出32.38万元，占11.90 %；医疗卫生与计划生育支出11.02万元，占4.05 %；住房保障支出19.43万元，占 7 .14%，其他扶贫资金支出4万元，占1.47%，其他社会保障和就业支出2.56万元，占0.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为 272.09 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫资金支出（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：下派非贫困村第一书记经费开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 32.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为2.56万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为11.02万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为19.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区征地拆迁办公室2019年一般公共预算基本支出272.09万元，其中：人员经费239.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区征地拆迁办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费万元。
通川区征地拆迁办公室单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年无公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区征地拆迁办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区征地拆迁办公室的机关运行经费财政拨款预算为28.74万元，比2018年预算增加6.33万元，增长28.25 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区征地拆迁办公室安排政府采购6.8万元，主要用于办公用电脑、空调、打印机、财务软件购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区征地拆迁办公室共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个,
任务1:单位的日常运转，金额206.71万元；任务2：单位职工基本养老、工伤、生育、失业保险的正常缴纳，金额34.93万元；任务3：为职工缴纳基本医疗保险，金额11.02万元；任务4：为职工缴纳住房公积金，金额19.43万元。每个任务绩效目标1个，涉及财政资金272.09万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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