达州市通川区福利院
2019部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
通川区社会福利院主要承担全区五保、“三无”残疾弃婴和孤残儿童、集中供养及流浪乞讨人员安置等工作。
（二）2019年主要工作计划。
根据在院集中供养人员，吃、穿、住、行、医、教育、学习、康复和娱乐，确保老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为、增强老人的生活质量、提升幸福指数。培养孤残儿童的文化学习和思想品德，努力积极向上，正确树立人生观、世界观、价值观，做一个有用的人、做一个感恩于社会、党和国家的人。
二、部门预算单位构成
通川区福利院编制人数6名，在职人员8人，离退休人员2人。达州市通川区社会福利院编制共6名，其中行政编制1名；工勤人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。通川区福利院2019年收支总预算72.39万元，比2018年预算数96.64万元减少24.25万元，主要原因是项目减少及人员调动。
（一）收入预算情况
通川区福利院2019年收入预算76.82万元，其中：一般公共预算拨款收入76.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
通川区福利院2019年支出预算76.82万元，其中：基本支出76.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区福利院 2019年财政拨款收支总预算76.82万元。比2018年预算数减少19.82万元，主要是项目减少及人员调动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入76.82万元；支出包括：社会保障和就业支出68.95万元、医疗卫生与计划生育支出2.79万元、住房保障支出5.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区福利院2019年一般公共预算当年拨款76.82万元，比2018年预算数减少19.82万元，主要是人员退休后经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出68.56万元，占89 %；医疗卫生与计划生育支出2.79万元，占3 %；住房保障支出5.47万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2019年预算数为58.81万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.64万元，主要用于：工伤、失业、生育保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为9.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为2.79万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2019年预算数为5.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区福利院2019年一般公共预算基本支出76.82万元，其中：
人员经费68.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区福利院2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区福利院单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年， 通川区福利院的机关运行经费财政拨款预算为76.82万元，比2018年预算80.08万元减少3.26万元，减少10 %。
（二）政府采购情况
2019年，未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区婚姻登记处单位共有车辆0 辆，其中，公务接待用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个，为保障人员、运行基本支出，任务绩效目标1个，涉及财政资金76.82万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
2.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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