达州市通川区龙滩乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、政府
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2.乡财政所的职能：
（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
（2）围绕乡乡财源建设搞好服务；
（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡乡政府机关财务代理；
（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
（5）财政预算编制、执行及管理。
3.乡计生服务站的职能：
（1）执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施。
（2）拟定本乡人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。
（3）组织人口问题的调查研究，制定计划生育总体规划，并组织实施。
（4）依照《四川省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策，处理本乡的违法生育，依照相关法律、法规，按程序处理。
（5）开展计划生育业务培训和计划生育“三结合”活动。
（6）协同有关部门加强本乡流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。
（7）承办计划生育来信来访。
（8）为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保舰避孕方法使用与知情选择等。
4.乡社会事务中心的主要职能：
贯彻执行党和国家关于科技、教育、文化、卫生、旅游、体育、广播电视和劳动保障的方针、政策和法规。
（1）劳动保障：审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理，开展社区就业和再就业服务工作，开发社区就业岗位，组织下岗失业人员培训，协助社保经办机构办理各类养老、失业社会保险事务，承担社区企业退休人员的社会化管理服务工作，组织劳动输出、办理外来劳动力管理与服务工作，组织、指导、协调、监督社区、行政村开展人力资源社会保障公共服务工作，开展就业和社会保障政策法规宣传、咨询工作。
（2）文化工作：积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导乡、村（居）文化活动。
（3）教育工作：统筹、管理、协调本乡各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为乡域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源，督促学校建立健全安全管理制度，落实安全措施，及时消除安全隐患。
（4）卫生工作：负责开展爱国卫生运动，卫生防疫和农村初级卫生保健、组织农村合作医疗参合个人资金筹集、新农合医疗证的补办等相关工作、无偿献血工作、血防工作、食品安全工作、防疫、急控、等工作。
（5）社区管理：负责居民委员会的基层政权建设，依法对村（居）民委员会的自治工作给予指导、支持和帮助、乡域内的社区管理工作。协助政府做好社区内居委会的服务、指导等工作。
（6）切实做好科技、防疫、疾控、旅游等工作。
（7）完成领导交办的其他工作。
（二）2019年重点工作。
（一）强化组织建设，选优配强带头人
严格落实各级关于基层党组织建设要求，按照换届选举工作相关部署和安排，选优配强基层组织“领头人”，进一步提升基层组织战斗堡垒作用，激发党员示范引领作用，不断提高管党治党能力和水平。
（二）加快项目拍板，夯实龙滩长远发展基础
加大招商引资力度，积极争取以中山寺、大罗山、天生桥、盐井河为示范点的绿色、健康、生态、文化的旅游景区项目落地，争取早日开工建设。
（三）实施乡村振兴，打造突出优势特色产业
重点把玉坪寨村川东红车厘子基地进一步建设成为区级特色农业示范区，为其他村发展提供样板。大力发展青脆李、高山红椒、生态黑猪养殖高效特色农业产业，壮大村集体收入，力争2019年全年发展特色种植业达1500亩。继续深化清洁乡村，全面推进实施乡村振兴计划。
（四）做好精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战
坚持“政策不变、力度不减、队伍不散”，积极探索符合龙滩的扶贫产业发展新路子，优化利益链接机制，切实增强贫困群众自身“造血”功能，着力破解返贫现象出现的种种难题。坚持把惠民政策与脱贫攻坚，扶贫专项资金和涉农项目资金有机结合，发挥项目资金最大效应，切实改善贫困村群众住房、道路、饮水等生产生活条件。
（五）发展壮大集体经济，带领农民致富奔康
2019年我乡将继续以党建为引领，推行“1+3”内引外联党建创新工作机制，通过经济能人“带动致富”，帮扶单位“引领帮扶”，返乡党员“反哺家乡”，同时利用发挥上级拨付的产业扶持资金，结合龙滩的特色优势产业，大力发展种养业，同时引导各村与产业合作社合作经营增加收入。
二、部门概况
达州市通川区龙滩乡人民政府属行政单位，其中行政单位1个，财政补助的事业单位个2，其他6个。。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区龙滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区龙滩乡人民政府2019年收支总预算682.87万元，比2018年预算数增加147.22万元，主要原因是人员工资的增加、脱贫攻坚一线村干工作人员补助、村干工资调资。
（一）收入预算情况
达州市通川区龙滩乡人民政府2019年收支总预算682.87万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区龙滩乡人民政府本年支出合计682.87万元，其中：基本支出540.13万元，占79.1%；项目支出193.24万元，占28.3%。支出包括：一般公共服务支出286.19万元、社会保障和就业支出27.29万元、医疗卫生与计划生育支出10.48万元、住房保障支出15.88万元、城乡社区支出4万元、农林水支出374.89万元、灾害防治及应急管理支出5.15万元、预备费21.37万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区龙滩乡人民政府单位2019年一般公共预算当年拨款682.87万元，比2018年预算数增加147.23万元，主要是人员工资的增加、脱贫攻坚一线村干工作人员补助、村干工资调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出286.19万元，占34.04%；社会保障和就业支出27.27万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出10.48万元，占2.74%；住房保障支出15.88万元，占2.39%；城乡社区支出4万元，占0.53%；农林水支出374.89万元，占50.67%；灾害防治及应急管理支出5.15万元，占0.7%；预备费21.37万元，占0.54%；。（不包含结转支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2019年预算数为286.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 28.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.9万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、社会保障和就业（类）民政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为32.23万元，主要用于民政部门的日常公用支出及相关人员补助。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为11.63万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）计生事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为8.65万元，主要用于计生部门的日常公用支出。
7.城乡社区（类）规建、场管事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为3.9万元，主要用于规建、场管部门的日常公用支出。
8.农林水支出（类）村干事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为374.89万元，主要用于村干部人员相关补助支出及村社区日常运行经费、脱贫攻坚奖励金。
9.灾害防治及应急管理支出5.15万元，主要用于安监办日常运行经费、食品安全流通等日常运行经费。
10.预备费21.37万元；
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为15.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区龙滩乡人民政府2019年一般公共预算基本支出682.87万元，其中：人员经费316.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、脱贫攻坚奖励金。
公用经费92.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、92.39劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区龙滩乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数1.7元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区龙滩乡人民政府现有公务用车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区龙滩乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区龙滩乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为197.94万元。，比2018年预算减少0.42万元，降低0.21 %，主要是例行节约，减少不必要的支出。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区龙滩乡人民政府安排政府采购3.5万元，主要用于电脑、办公用品、会计软件等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区龙滩乡人民政府共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项428.31万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目5个，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个，涉及财政资金428.31万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
