达州市通川区军队离退休干部休养所
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含士官）和无军籍职工的服务管理工作。
（二）2019年重点工作。
一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势，以活动为载体，贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。
二、部门概况
通川区军干所，事业编制 7人。实际在职7 人，退休人员7人，公务用车1辆。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区军干所所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区军干所2019年收支总预算78.51万元，比2018年预算数增加了5.55万元，主要是人员经费的提高。
（一）收入预算情况
通川区军干所2019年收入预算78.51万元。
（二）支出预算情况
2019年通川区军干所本年支出合计78.51万元，其中：基本支出78.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：社会保障和就业支出70.32万元、医疗卫生和计划生育支出2.88万元、住房保障支出5.31万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区军干所2019年一般公共预算当年拨款78.51万元，比2018年预算数增加5.55万元，主要是人员经费的提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出70.32万元，占89.57%；医疗卫生与计划生育支出2.88万元，占3.67%；住房保障支出5.31万元，占6.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:2019年预算数为60.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 8.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.88万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区军干所2019年一般公共预算基本支出78.51万元，其中：
人员经费65.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区军干所2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
通川区军干所现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区军干所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区军干所的机关运行经费财政拨款预算为78.51 万元，比2018年预算增加5.55万元，增长7.6%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区军干所安排政府采购0万元，主要用于单位办公设备及家具采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区军干所共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预项算下达专0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和）。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金78.51万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算公开表-（202）通川区军干所
2.军干所专项预算项目绩效目标申报表
3.军干所部门预算整体支出绩效目标表
达州市通川区军队离退休干部休养所
2019年4月17日
部门预算公开表－（202）通川区军干所.xls
军干所部门预算整体支出绩效目标表.xls
通川区军干所专项预算项目绩效目标表.xls
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