通川区西外镇人民政府2019部门预算
  • 来源:凤西街道办事处
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  • 发布日期:2019-04-17
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  • 通川区西外镇人民政府2019部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能
        1.制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

        2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

        3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

        4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

        5.完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成
      西外镇下属二级决算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

    、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则,西外镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出西外镇2019年收支总预算963.58万元,比2018年预算数增加156.9万元,主要原因是人员增加后相关经费的增加。
      (一)收入预算情况
      西外镇2019年收入预算1112.31万元,其中:上年结转148.73万元,占13.37 %;一般公共预算拨款收入963.58万元,占86.63%。
      (二)支出预算情况

    西外镇2019年支出预算963.58万元,其中:基本支出  397.08万元,占41.21%;项目支出566.5万元,占58.79%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      西外镇2019年财政拨款收支总预算963.58万元。比2018年预算数增加156.9万元,主要是人员增加后相关经费的增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入963.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入148.73万元;支出包括:一般公共服务支出320.37万元、社会保障和就业支出378.45   万元、医疗卫生与计划生育支出20.25万元、城乡社区支出49.46万元、农林水支出140.13万元、交通运输支出14.98万元住房保障支出26.95万元、预备费10万元、其他支出3万元
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      西外镇2019年一般公共预算当年拨款 963.58万元,比2018年预算数增加156.9万元,主要是人员增加后相关经费的增加。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出 320.37万元,占33.24 %;社会保障和就业支出 378.45万元,占39.27 %;医疗卫生与计划生育支出20.25万元,占2.1 %;城乡社区支出49.46万元,5.13 %;农林水支出140.13万元,14.54 %;交通运输支出14.98万元,1.55 %;住房保障支出26.95万元,2.8 %;、预备费10万元,1.04 %;其他支出3万元,0.31 %。
       (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
      1. 2010102:2019年预算数为3.5 万元,主要用于:人大工作的项目支出。包括会议费。正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

    2.2010301:2019年预算数为166.9万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

    3.2010302:2019年预算数为55.56万元,主要用于:正常运转的项目支出,包括物业管理费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费其他商品服务支出等日常公用经费及生活补助等人员经费

    4.2010308:2019年预算数为3.62万元,主要用于:信访工作正常运转的基本支出,包括伙食补助费、其他工资福利支出等人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    5.2010350:2019年预算数为45.64万元,主要用于:社会事务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、等人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    6.2010650:2019年预算数为25.14万元,主要用于:会核中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、等人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    7.2010699:2019年预算数为5.5万元,主要用于:村财代理中心工作的项目支出,包括办公费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等日常公用经费

    8.2010899:2019年预算数为2万元,主要用于:审计工作的基本支出,包括其他工资福利支出等人员经费及办公费等日常公用经费

    9.2011199:2019年预算数为3万元,主要用于:纪检工作的基本支出,包括其他工资福利支出等人员经费及办公费等日常公用经费

    10.2012999:2019年预算数为2万元,主要用于:妇联、团委工作的项目支出,包括办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    11.2013699:2019年预算数为4万元,主要用于:党建工作的基本支出及项目支出,包括办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    12.2080206:2019年预算数为3万元,主要用于:关工委工作的基本支出,包括办公费、等日常公用经费及其他对个人家庭的补助等人员经费

    13.2080208:2019年预算数为318.68万元,主要用于:社区干部报酬及办公经费工作的项目支出,包括生活补助等人员经费经费及其他对企事业单位补贴等日常公用经费

    14.2080299:2019年预算数为4.04万元,主要用于:民政工作的基本支出及项目支出,包括伙食补助、其他工资福利等人员经费等人员经费经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费

    15.2080505:2019年预算数为 45.16  万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

    16.2080801:2019年预算数为1.65 万元,主要用于:遗属补助的支出。

    17.2081199:2019年预算数为4.46万元,主要用于:村社区残协专职委员工作的项目支出。包括生活补助等人员经费。

    18.2089901:2019年预算数为1.46万元,主要用于:单位职工的工伤、失业、生育保险的支出。

    19.2100716:2019年预算数为2.85万元,主要用于:计生工作运转的基本支出,包括伙食补助等人员经费及办公费等日常公用经费。

    20.2100799:2019年预算数为0.5万元,主要用于:计生工作运转的项目支出,包括其他商品服务支出等日常公用经费。

    21.2101101:2019年预算数为 10.56 万元,主要用于:公务员基本医疗保险缴费支出。

    22.2101102:2019年预算数为 6.36 万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费支出

    23.2120201:2019年预算数为49.45万元,主要用于:规建办工作运转的基本支出及巴人文化广场的项目支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费。

    24.2130152:2019年预算数为2.86万元,主要用于:大学生村官报酬的支出。

    25.2130705:2019年预算数为54.43万元,主要用于:村干部报酬及办公经费工作的项目支出,包括生活补助等人员经费经费及其他对企事业单位补贴等日常公用经费

    26.2130599:2019预算数为82.83万元,主要用于脱贫攻坚村社区干部奖励金。

     

    27.2140136:2019年预算数为14.98万元,主要用于:船管工作的基本支出及项目支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费。

    28.2210201:2019年预算数为 26.95  万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    29.227:2019年预算数为10万元

    30.2299901:2019年预算数为3万元,主要用于:武装工作的基本支出及项目支出,包括人员经费及办公费、其他商品服务支出等日常公用经费。

      六、一般公共预算基本支出情况说明
     西外镇2019年一般公共预算基本支出 963.58万元,其中:
      人员经费729.81  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
      公用经费 233.77  万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        西外镇2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 0.2 万元,公务用车购置及运行维护费 2.5  万元。
       西外镇现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。
      2019年安排公务用车运行维护费 2.5 万元,用于辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
      八、政府性基金预算支出情况说明
       我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
      2019年, 西外镇机关运行经费财政拨款预算为112.27 万元,比2018年预算增加 12.97 万元,增长11.55 %。
      十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指达州市投资促进局的招商引资专项支出。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映单位离退休方面的支出。

    6.行政单位离退休(项):反映单位退休人员生活补助支出。

    7.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出:指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


    通川区绩效目标办法附件1-1--1-5(1).xls 部门预算公开表_[919104]通川区西外镇政府.xls

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