达州市通川区城乡环境综合治理办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要负责统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作；指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作；协调市级做好规划区内的城市环境治理和执法工作；负责责任区清扫保洁工作。
（二）2019年重点工作。
1、深入推进“五治”工程。持续开展“三个一”活动，坚决治理“五乱”，强力推进“门前双三包”责任制落实，严格执行“日督查、周通报、月考评、年考核”制度，抓好容貌秩序管理，全力抓好滨河游园管理，创新工作制度，科学规范设置临时摊区，配合相关单位做好达城铁路沿线“僵尸”企业、 “三化”整治、动车沿线整治等工作，提升城市形象。
2、全面治理农村生活垃圾。按照“补短板，扫盲点”的农村生活垃圾治理总体思路和农村生活垃圾治理“五有”（有垃圾处理设施、有清扫保洁队伍、有再生资源回收点、有村规民约、有资金投入机制）标准，我办积极协调市治理办，申请省级专项资金，实施农村生活垃圾、污水治理项目。
3.推进城管体制改革。根据《深入推进达州中心城区城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》（达市委办〔2018〕38号）及市政府会议纪要（2018年第8号）议定事项精神，我区全力推进中心城区城市管理执法体制改革，落实城管队伍执法重心下移，理顺城市管理体制。一是积极配合市城管局制定适合市区共管的城市管理改革体制方案；二是拟定《派驻通川区中心城区城管执法大队（中队）考核办法》；三是推行“社区+城管+公安”的街（路、巷）长制，实行街路巷分级分类管理，进行定人、定时、定责、定路段，构建镇办委、社区、街（路）、巷四级城市管理网格，确保了城市综合管理全覆盖。
4、深化舆论宣传。一是扎实开展“七进”和义务劳动，落实“门前双三包”、文明劝导挂包责任制；二是持续开展五治曝光，对责任落实不到位、推诿扯皮、整改不到位的单位及个人坚决通报、曝光；三是坚持执行五治工程一天一汇报制，区级部门、各乡镇办委每天都要在“五治”微信群上，以图文并茂的形式汇报五治开展情况，交流经验、展示成果；四是村（社区）要利用村（居）务公开栏、温馨提示牌和居民楼院会议、坝坝会等宣传阵地大张旗鼓的宣传“五治”工程，更加有效地组织和发动群众，做到家喻户晓、全民参与。
5.环卫洒水降尘作业。为给广大市民营造一个舒适的环境，我办环卫所每天出动多台洒水车对辖区主次干道实施洒水降尘作业，一是作业要求主干道一、二级道路洒水降尘每周不少于2次，次干道三、四级道路清洗每天不少于1次，完成责任路段6公里/台车的洒水任务。二是每台清洗车配置清洗人员2名，着雨衣、雨裤、雨鞋、安全标识明显。三是普洒作业需在早上七点以前完成。四是每周进行一次素质教育和业务培训。
6.抓好城市综合管理年工作。按照市委、市政府对城市综合管理年的工作要求，我办紧紧围绕中心城区“环境卫生、综合执法、公共管理、交通秩序、文明建设和社会治安”6个方面开展工作。一是持续推进环卫市场化保洁精细化管理，进一步完善环卫作业监督考评体系，加强环卫企业的日常管理，积极推进环卫市区一体化；二是深化城市综合执法管理，积极承接城管体制改革，不断创新城市综合管理模式，持续整治城市乱象，疏堵结合标本兼治，协助市城管执法局抓好临时摊点规划设置；三是优化城区公共管理，规范出租车和网约车的经营行为，加大非法营运打击处理力度；四是加大城区交通秩序治理，摸清现有停车设施基础数据，科学改增建停车设施，加大对交通违法整治力度，完善道路交通信息标牌；五是深入推进城市文明建设，按照相关文件要求扎实开展全国文明城市创建活动；六是加强社会治安综合治理，进一步健全社会治安综合治理体系，加强基层队伍和网格员队伍建设，严厉打击违法犯罪行为，并加强环境质量保护，强化食品药品安全。
二、部门概况
通川区城治办编制数16人（事业编制），实际在编在职17人。内设股室（所）6个（综合股、法制宣教股、城镇管理股、督查督办股、环境卫生管理所（环卫股）、滨河游园管理所）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区城治办所有收入和支出均纳入部门预算管理。、通川区城治办2019年收支总预算310.8719万元，比2018年预算数增加5.6499万元，主要原因是人员经费增加等。
（一）收入预算情况
通川区城治办2019年收入预算310.8719万元。
(二)支出预算情况
2019年区城治办本年支出合计310.8719万元，其中：基本支出 172.7219万元，占55.56%；项目支出138.15万元，占44.44%。支出包括：一般公共服务支出132.2125万元、社会保障和就业支出21.7198万元、医疗卫生与计划生育支出6.6878万元、住房保障支出12.1018万元、其他城乡社区管理事务支出90万元、城管执法44.55万元、城乡社区环境卫生3.6万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区城治办2019年一般公共预算当年拨款310.8719万元，比2018年预算数增加5.6499万元，主要是人员经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出132.2125万元，占42.53%；社会保障和就业支出21.7198万元，占6.99 %；医疗卫生与计划生育支出6.6878万元，占2.15 %；住房保障支出12.1018万元，占 3.89%；其他城乡社区管理事务支出90万元，占28.95%；城管执法44.55万元，占14.33%；城乡社区环境卫生3.6万元，占1.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务支出：【2120501】城乡社区环境卫生2019年预算数为132.2125万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费；
2. 项目（类） （款） （项）:【2120199】其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为90万元，主要用于环卫运行经费项目支出；【2120104】城管执法2019年预算数44.55万元，主要用于滨河游园运行经费项目支出；【2120501】城乡社区环境卫生2019年预算数3.6万元，主要用于城管督查调研经费项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:【2080505】2019年预算数为20.1694万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：【2082702】2019年预算数为 0.6528万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险；【2082701】2019年预算数0.4896万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险费支出；【2082703】2019年预算数0.408万元，主要用于单位为职工缴纳的生育保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）【2101102】:2019年预算数为6.6878万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）【2210201】:2019年预算数为12.1018万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区城治办2019年一般公共预算基本支出172.7219万元，其中：人员经费148.7182万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.0037万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区城治办2019年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
区城治办现有公务用车（执法执勤）1辆，其中：长安车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关督查暗访城乡环境治理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区城治办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区城治办机关运行经费财政拨款预算为132.2125 万元，比2018年预算增加5.6499万元，增长4.27 %。
（二）政府采购情况
2019年，区城治办安排政府采购0.9万元，主要用于更换办公室电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本单位有固定资产288.9894万元（含环卫洒水车、执法执勤车、办公桌椅柜、电脑、打印机等）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项138.15万元、保留专项138.15万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目3个（环卫运行经费90万元；滨河游园运行经费44.55万元；城管督查调研经费3.6万元），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金138.15万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个（环卫运行经费90万元；滨河游园运行经费44.55万元；城管督查调研经费3.6万元），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金138.15万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市通川区城乡环境综合治理办公室
2019年2月22日
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