达州市通川区劳动保障监察大队
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
1．主要职能。
宣传国家劳动和社会保障政策，劳动保障法律.法规.规章,受委托按权负责由通川区劳动保障行政部门实施监察的用人单位和就业中介服务机构（职业培训.职业技能鉴定.职业介绍机构），遵守劳动和保障法律.法规.规章重大事件的处理，依法保护用人单位和劳动者的合法权益，承办区劳动和社会保障局的其他工作。
2．机构人员情况。
我单位成立于2012年11月16日，同意达州市通川区劳动保障监察大队由“挂牌”机构重新确定为区劳动和社会保障局直属的副科级事业单位，财政全额拨款。2012年区人社函{2012}36号文件精神，通川区劳动保障监察大队正式成为财务独立核算单位。
3．机构人员情况
独立事业机构编制数1个，编制人数12人，在编干部4人，工人8人,实有人数12人。
（二）2019年重点工作。
总体思路是：深入贯彻落实科学发展观，以构建和谐社会、发展和谐劳动关系为目标，以维护劳动者合法权益、提高劳动保障监察效能为重点，加强宣传培训，创新监管体制，优化执法环境，提高劳动保障监察工作社会地位，促进人力资源社会保障事业和谐发展。
其主要目标任务为：
1、劳动保障书面年审覆盖率达100%；
2、举报投诉案件登记率、处理率达100%，结案率96%以上；
3、劳动保障监察网格化覆盖率达100%；
4、企业工资支付建账直法率达100%；
5、日常巡视监察用人单位720家，人均60家。
二、部门概况
通川区劳动监察大队总编制人数12名，参照公务员法管的事业编制12名，事业编制0名。在职人员总数12人，其中行政人员0人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区劳动保障监察大队2019年收支总预算131.86万元，比2018年预算数增加12万元，主要原因是 2018年底职工调整工资标准、机关事业单位基本养老金支出、住房公积金支出、行政事业单位医疗支出等增加。
（一）收入预算情况
通川区劳动保障监察大队2019年收入预算131.86万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区劳动保障监察大队本年支出合计131.86万元，其中：基本支出131.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出101.03万元、社会保障和就业支15.16万元、医疗卫生与计划生育支出6.57万元、住房保障支出9.10万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区劳动保障监察大队2019年一般公共预算当年拨款131.86万元，比2018年预算数增加12万元，主要是2018年底职工调整工资标准、机关事业单位基本养老金支出、住房公积金支出、行政事业单位医疗支出等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出101.03 万元，占76.62 %；社会保障和就业支出15.16万元，占11.50%；医疗卫生与计划生育支出6.57万元，占4.98 %；住房保障支出9.10万元，占6.90 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款） 劳动保障监察（项）:2019年预算数为 131.86万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 15.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数6.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为9.10万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区劳动保障监察大队2019年一般公共预算基本支出131.86万元，其中：
人员经费108.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区劳动保障监察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区劳动保障监察大队现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区劳动保障监察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区劳动保障监察大队的机关运行经费财政拨款预算为23.82万元，比2018年预算增加3.63万元，增长17.98 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区劳动保障监察大队安排政府采购7.35万元，主要用于财务计算机软件、计算机、打印机、空调等。（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区劳动保障监察大队共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（年初预算基本支出），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金131.86万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款） 劳动保障监察（项）:指单位正常运转的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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