一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
巡察办为巡察工作领导小组日常办事机构，为区委工作部门，巡察组承担具体巡察任务，向巡察工作领导小组负责并报告工作；向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；按照巡察工作领导小组的要求，组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的协调联动机制，负责与其进行沟通协调；办理巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
（二）2019年重点工作。
坚持以党的十九大精神为引领，强化巡察利剑监督作用，推动巡察工作不断深化发展。完善制度体系，健全巡察工作体制机制，建立巡察机构与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的协作机制。突出巡察重点，聚焦各级党组织贯彻落实区五届四次党代会精神、履行脱贫攻坚政治责任等情况，开展4轮常规巡察、2轮回访督查、1轮专项巡察，配合开展好1轮提级巡察、1轮提级回访督查和1轮交叉巡察。与此同时，全力做好省委对通川区委巡视的相关联络工作以及对区委巡察工作的巡视任务。紧盯“六个围绕一个加强”，以及重点人、重点事、重点问题开展巡察。加大问题线索的通报力度，建立常态督促整改机制，压实各级纪检监察组织对巡察整改情况的日常监督责任。加强巡察干部的培训和历练，使其更好地履职尽责、担当作为。
二、部门概况
区委巡察办为区一级预算行政单位，现共行政编制13人，实有行政编制11人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委巡察办2019年收支总预算249.3万元，比2018年预算数增加31.1万元，主要原因是今年增加了4人的工资福利支出和人员经费支出。
（一）收入预算情况
区委巡察办2019年收入预算249.3万元。
(二)支出预算情况
2019年巡察办本年支出合计249.3万元，其中：基本支出149.21万元，占60%；项目支出100万元，占40%。支出包括：一般公共服务支出115.3万元、社会保障和就业支出16.75万元、医疗卫生与计划生育支出7.11万元、住房保障支出10.05万元、巡察工作专项支出206万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委巡察办2019年一般公共预算当年拨款249.3万元，比2018年预算数增加31.1万元，主要原因是区委增设了2个巡察组，巡察任务增加，同时，今年增加了4人的工资福利支出和人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出115.3万元，占90.5%；社会保障和就业支出16.75万元，占4.7%；医疗卫生与计划生育支出7.11万元，占2%；住房保障支出10.05万元，占2.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2019年预算数为115.3万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2019年预算数为100万元，主要用于：开展巡察工作的项目支出。如：办公费、差旅费、伙食补助等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为16.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.11万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为10.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委巡察办2019年一般公共预算基本支出149.34万元，其中：
人员经费123.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费26.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区委巡察办单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区委巡察办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为115.3万元，比2018年预算增加43.64万元，增长37.84 %，主要原因是今年增加了4人的工资福利支出和人员经费。
（二）政府采购情况
2019年，区委巡察办安排政府采购1.13万元，主要用于采购财务软件、碎纸机、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区委巡察办共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项100万元、保留专项106万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成巡察工作专项预算项目1个，专项预算绩效目标8个，涉及财政资金206万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个，每个任务绩效目标8个，涉及财政资金206万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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