达州市通川区社会保险管理局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（二）2019年重点工作。
根据区委、区政府关于2019年全区工作的总体部署，达州市通川区社会保险管理局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区委、区政府重大决策，全面深化社保改革，围绕全区发展改革思路，坚持依法办公，扩大全民参保范围，增加各类保险的参保收入，依规办理养老、工伤支出事项，全面完成社保收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格资金监管，提高资金使用绩效。
二、部门概况
达州市通川区社会保险管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区社会保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区社会保险管理局2019年收支总预算634.28万元，比2018年预算数增加20.97万元，主要原因是对630干部人员的门诊补助纳入今年预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区社会保险管理局2019年收入预算634.28 万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区社会保险管理局本年支出合计634.28万元，其中：基本支出597.06万元，占94.13%；项目支出37.22万元，占5.87%。支出包括：一般公共服务支出484.89万元、社会保障和就业支出71.69万元、医疗卫生与计划生育支出32.9万元、住房保障支出42.8万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区社会保险管理局2019年一般公共预算当年拨款634.28万元，比2018年预算数增加20.97万元，主要是对630干部人员的门诊补助纳入今年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出484.89万元，占76.44%；社会保障和就业支出71.69万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出32.9万元，占5.17%；住房保障支出42.8万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2019年预算数为484.89万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为2万元，主要用于： 扶贫工作的帮扶支出。如：差旅费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 71.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为32.9万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为42.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区社会保险管理局2019年一般公共预算基本支出634.28万元，其中：
人员经费545.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费89.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区社会保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区社会保险管理局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区社会保险管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区社会保险管理局的机关运行经费财政拨款预算为634.28 万元，比2018年预算增加20.97万元，增加3.31%。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区社会保险管理局安排政府采购9.45万元，主要用于购买办公用固定资产。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区社会保险管理局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项27.22万元、保留专项18.72万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目4个，租用光纤专线专项预算绩效目标5个，涉及财政资金8.4万元，全市电子政务专网专项预算绩效目标5个，涉及财政资金1.62万元，630干部门诊费专项预算绩效目标5个，涉及财政资金17.2万元，大厅工作人员绩效考核保留专项预算绩效目标5个，涉及财政资金18.72万元，下达及保留专项之和为45.94万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个，分别为保障人员支出、运行支出、下达单位专项预算、保留预算专项，任务绩效目标2个，涉及财政资金653万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共服务社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指单位人员和机构基本运行支出。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于扶贫工作的帮扶支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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