一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责区委、区政府机关的服务管理工作及张家湾职工住宅区的管理；负责全区重要会议及重大事项的接待工作；负责机关办公区社会治安综合治理、爱国卫生、安全工作，协调各部门精神文明工作；协调组织实施公物采购工作；负责办公区及张家湾住宅区的机关物业管理和事务管理工作；负责全区公共机构节能工作；负责全区公务用车的调度安排管理工作；负责区委区政府交办的其它工作；对机关事务依法管理。
（二）2019年重点工作。
1.抓好区属非参公事业单位车改工作。完成我区公务用车管理平台建设，规范车辆管理，降低车辆运行费用。
2.继续抓好全区公共机构节能工作。建立对能耗单位检查考核机制，加大节能宣传和节能改造，认真完成十三五节能任务目标。
3.做好机关办公用房管理工作，缓解机关办公用房使用紧张现状。
4.严抓党建工作，加强党性修养，做到知行合一，严明党的纪律，建立健全制度，加强群众监督，切实构筑防止腐败的坚实屏障。
二、部门概况
通川区机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，事业编制16名，实际在职15人，参照公务员法管理的人员11人，工勤4人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区机关事务管理局2019年收支总预算983.5782万元，比2018年预算数增加70.9914万元，主要原因是项目支出增加。
（一）收入预算情况
通川区机关事务管理局2019年收入预算983.5782万元，一般公共预算拨款收入983.5782万元，占100%。
(二)支出预算情况
2019年通川区机关事务管理局本年支出合计983.5782万元，其中：基本支出171.3872万元，占17.6%；项目支出812.2000万元，占82.4%。支出包括：一般公共服务支出941.9920万元、社会保障和就业支出20.8164万元、医疗卫生与计划生育支出8.2800万元、住房保障支出12.4898万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款983.5782万元，比2018年预算数增加70.9914万元，主要是项目支出增加，还有职工工资调标有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出941.992万元，占95.7 %；社会保障和就业支出20.8164万元，占2.21 %；医疗卫生与计划生育支出8.2800万元，占0.87 %；住房保障支出12.4898万元，占1.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务（类）机关服务（款）机关服务 （项）:2019年预算数为171.3782万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）机关服务 （款）机关服务 （项）:2019年预算数为812.2000万元，主要用于：区委区政府机关一、二办公区、文化街办公区、张家坝办公区的工作项目支出。如：会议召开、机关维修等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 20.8164万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为8.2800万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.4898万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区机关事务管理局将2019年一般公共预算基本支出171.3782万元，其中：人员经费144.1286万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.2496万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区机关事务管理局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算为983.5782万元，比2018年预算增加70.9914万元，增长7.2 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区机关事务管理局安排政府采购1.5万元，主要用于添置电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区机关事务管理局共有车辆69辆（全区公车改革保留车辆），其中，公务接待用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项812.2000万元、保留专项221.5000万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目15个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标15个，涉及财政资金1032.2000万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
（根据通区财【2018】170号文件附件1-1项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标4个，涉及财政资金1205.0782万元，覆盖率达到100%。
（根据通区财【2018】170号文件附件1-2整体支出绩效目标申报表填报。）
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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