一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区城建监察大队负责对所辖规划区内占压道路红线、广场、绿地、高压供电走廊和地下管线等行为，责令停止建设，限期改正、强制拆除或没收违法建筑物、构筑物或者其他设施。对受到责令停止的违法建设或拆除建筑物、构筑物处理而继续施工的，对其设备、建筑材料予以暂扣查封，负责拆除继续施工部分或申请法院执行的案件立案工作。对未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或擅自改变土地使用性质的行为进行查处。规范城建、规划管理监察活动，及时查处举报或巡查发现的区内单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查，依据法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见。配合城乡规划局、住建局相关职能部门查处各类违反《城乡规划法》、《建筑法》的建设案件。拟订并送达住建局审批签发的处罚决定书。
（二）2019年重点工作。
1、2019年，城建监察大队主要任务是：积极探索完善城市管理长效机制，推进我区城监大队综合执法，理顺城管执法体制，推动执法重心和执法力量下移，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。重点解决违反规划建设、占道经营等问题。
2、加强自身队伍建设，做到秉公执法、文明执法，自觉接受社会公众的监督。党支部要发挥战斗堡垒作用。
3、做好城区弃土、建筑垃圾处置和设置户外广告、霓虹灯、悬挂物等行政许可申请的受理、审批及监督管理工作。
4、做好执法案件调查、取证、笔录、签名或盖章工作。
二、部门概况
00001. 通川区城建监察大队隶属通川区住房和城乡规划建设局下参公单位，编制人数17名，在职人员 17人，离退休人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区城建监察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区城建监察大队2019年收支总预算174.66万元，比2018年预算数增加13.66万元，主要原因是工资调整。
(一)收入预算情况
通川区监察大队2019年收入预算174.66万元，占预算收入100%。
(二)支出预算情况
2019年通川区城建监察大队本年支出合计174.66元，其中：基本支出174.66万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出133.77万元、社会保障和就业支出19.7万元、医疗卫生与计划生育支出9.3万元、住房保障支出11.8万元.。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区城建监察大队2019年一般公共预算当年拨款174.66万元，比2018年预算数增加13.66万元，主要原因是工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出133.77万元，占76.2%；社会保障和就业支出19.7万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出9.3万元，占5%；住房保障支出11.8万元，占6.8%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城管执法（类）（款）行政运行（项）:2019年预算数为133.77万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 19.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.3万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为11.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区城建监察大队2019年一般公共预算基本支出142.66万元，其中：
人员经费142.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区城建监察大队2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区城建监察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区城建监察大队的机关运行经费财政拨款预算为174.66万元，比2018年预算增加13.66万元。
（二）政府采购情况
2019年，通川区城建监察大队安排政府采购2万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
无
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金174.66万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算公开表_(115)通川区城建监察大队
达州市通川区城建监察大队
2019年4月17日
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