达州市通川区安云乡人民政府
2019部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
安云乡人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。
2.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合安云乡的实际情况制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持地方产业发展。截止2018年，安云乡发展了各式各样的产业，例如：红辣椒、清脆李、生猪养殖、养牛及菌类等。各个产业的发展取得了一定成效，增加了农民的收入，提高农民种（养）植的积极性。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。
3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。
4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城市市貌的巡查，加强社区工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。
5.强化公共服务、着力改善民生。进一步发展和完善城市社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展社区公益事业。加强城市基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。
（二）2019年主要工作计划
1.脱贫攻坚工作。巩固脱贫成果，积极开展扶贫帮困活动；开展脱贫攻坚工作。
2、党建工作。狠抓思想政治建设工作；切实开展专题教育活动；严格履行党风廉政主体责任制；开展党代表、人大代表换届选举工作。
3.纪检工作。强化三级联建，注重组织建设；强化监督检查，推进惩防体系建设；强化案件查办。
4.公共服务工作。政务服务；社会保障；安全工作；计生工作；教育文化；村（居）民自治；城乡环境综合治理工作；综治信访维稳；其他工作。
二、部门预算单位构成
达州市通川区安云乡人民政府属行政单位，其中行政单位1个，财政补助的事业单位个2，其他6个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安云乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。安云乡人民政府2019年收支总预算927.90万元，比2018年预算（749.13万）数增加178.77万元，主要原因是人员工资的增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区安云乡人民政府2019年收支总预算927.90万元
（二）支出预算情况
2019年达州市通川区安云乡人民政府本年支出合计927.90万元，其中：基本支出92.35万元，占10%；项目支出835.55万元，占90%。支出包括：一般公共服务支出227.04万元、社会保障和就业支出64.03万元、卫生健康支出14.3万元、住房保障支出22.45万元、城乡社区支出69.34万元、农林水支出517.38万元、灾害防治及应急管理支出8.02万元、商业服务业等支出1万元、预备费2万元、其他支出2.34万元等。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区安云乡人民政府安云乡政府2019年收支总预算927.90万元，比2018年预算（749.13万）数增加178.77万元，主要原因是人员工资的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入927.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入53.18万元。
支出包括： 一般公共服务支出227.04万元，占24.47%；社会保障和就业支出64.03万元，占6.9%；卫生健康支出14.3万元，占1.54%；住房保障支出22.45万元，占2.42%；城乡社区支出69.34万元，占7.47%；农林水支出517.38万元，占55.76%；灾害防治及应急管理支出8.02万元，占0.86%；商业服务业等支出1万元，占0.11%；预备费2万元，占0.22%、其他支出2.34万元，占0.25%；。（不包含结转支出）
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区安云乡人民政府安云乡政府2019年收支总预算927.90万元，比2018年预算（749.13万）数增加178.77万元，主要原因是人员工资的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出227.04万元，占24.47%；社会保障和就业支出64.03万元，占6.9%；卫生健康支出14.3万元，占1.54%；住房保障支出22.45万元，占2.42%；城乡社区支出69.34万元，占7.47%；农林水支出517.38万元，占55.76%；灾害防治及应急管理支出8.02万元，占0.86%；商业服务业等支出1万元，占0.11%；预备费2万元，占0.22%、其他支出2.34万元，占0.25%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务:2019年预算数为227.04万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为36.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1.0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、社会保障和就业（类）民政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为26.19万元，主要用于民政部门的日常公用支出及相关人员补助。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为 22.45 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.城乡社区（类）规建、场管事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为5万元，主要用于规建、场管部门的日常公用支出。
7.农林水支出（类）村干事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为517.38万元，主要用于村干部人员相关补助支出及村社区日常运行经费。
8.资源勘探信息（类）安监事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为8.02万元，主要用于安监办日常运行经费。
9.商业服务业（类）食品安全（款）行政运行（项）：2019年预算数为1万元，主要用于食品安全流通等日常运行经费。
10.预备费2万元。
11.其他支出2.34万元；
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区安云乡人民政府2019年一般公共预算基本支出927.90万元，其中：人员经费726.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 201.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区安云乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区安云乡人民政府现有公务用车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区安云乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算拨款安排的支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区安云乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为251.44万元。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区安云乡人民政府安排政府采购5.1万元，主要用于电脑、办公用品、会计软件等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区安云乡人民政府共有车辆0辆。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指达州市投资促进局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指达州市投资促进局的招商引资专项支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
6.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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