达州市通川区北外镇政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区北外镇人民政府主要负责组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制组织执行年度财政预决算草案，并向人大报告执行情况；负责编制审核批复部门单位年度预决算；负责预算绩效管理工作；负责政府非税收入、政府性基金管理，财政票据管理；负责政府采购监督管理；负责政府性债务管理；负责行政事业单位国有资产的管理；负责办理和监督全镇经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；承办通川区人民政府交办的其他工作事项。
（二）2019年重点工作。
通川区北外镇政府2019年的重点工作如下：1，深入抓好扶贫工作，巩固脱贫成效；2，落实好辖区内重点项目建设的平稳有序推进；3，抓好农业产业发展，特别是环凤青翠李的壮大；4，有序推进乡村振兴。
二、部门概况
通川区北外镇政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区北外镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区北外镇政府2019年收支总预算909.74万元，比2018年预算数增加101.29万元，主要原因是村社区干部人员补助调标增加及社区办公费增加。
（一）收入预算情况
通川区北外镇政府2019年收入预算909.74万元。(二)支出预算情况
2019年北外镇政府本年支出合计909.74万元，其中：基本支出380.57万元，占41.83%；项目支出529.17万元，占58.17%。支出包括：一般公共服务支出321.88万元、社会保障和就业支出230.92万元、医疗卫生与计划生育支出18.22万元、城乡社区支出64.05万元、农林水支出238.37万元、住房保障支出27.01万元、灾害防治及应急管理支出0.8万元、预备费8万元、其他支出0.5万。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区北外镇政府2019年一般公共预算当年拨款909.74万元，比2018年预算数增加101.29万元，主要是村社区干部人员补助调标及社区办公费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出321.88万元，占 35.81 %；国防支出3万元，占 0.03 %；社会保障和就业支出230.92万元，占25.38%；医疗卫生与计划生育支出18.22万元，占2.1%；城乡社区支出64.05万元，占7%；农林水支出238.37万元，占26.2%；住房保障支出27.01万元，占3.1%；预备费8万元，占0.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2019年预算数为321.88万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2019年预算数为474.55万元，主要用于： 开展工作的项目支出。如：网格员补助、社区办公费、五治工作经费、便民服务经费、预备费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 65.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为2.10万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为18.22万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为27.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区北外镇政府2019年一般公共预算基本支出380.57万元，其中：
人员经费350.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区北外镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数3.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。
通川区北外镇政府现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区北外镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区北外镇政府的机关运行经费财政拨款预算为126.94 万元，比2018年预算减少3.74万元，减少0.27 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区北外镇政府安排政府采购4.68万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区北外镇政府共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金4万元，覆盖率达到2.7%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金4万元，覆盖率达到2.7%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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