达州市通川区委干休所2019年部门预算编制说明 - 政府部门

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府、区委、区政府的有关规定，对异地安置老干部工作进行指导、督促、检查。

（二）2019年重点工作

组织开展各种健康有益活动，负责在重大节日组织慰问老干部及老红军遗属的工作，协助处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。负责组织老干部健康休养和健康检查工作。

二、部门概况

通川区委干休所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。通川区委干休所编制共5名。其中事业编制5名。在职人员8人，退休4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委干休所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年通川区委干休所收支总预算103.25万元，比2018年预算数增加29.84万元，主要原因是调入2人和调资增加人员工资、社会保障费及住房公积金。
（一）收入预算情况
　　通川区委干休所单位2019年收入预算103.25 万元。

(二)支出预算情况
2019年通川区委干休所本年支出合计103.25万元，其中：基本支出99.25万元，占96%%；项目支出4万元，占4%。支出包括：一般公共服务支出76.5万元、社会保障和就业支出11.3万元、医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出6.78万元等。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　通川区委干休所2019年一般公共预算当年拨款103.25万元，比2018年预算数增加29.84万元，主要是调入2人和调资增加人员工资、社会保障费及住房公积金。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出80.17万元，占 74 %；社会保障和就业支出11.3万元，占10.94 %；医疗卫生与计划生育支出5万元，占 4.8%；住房保障支出6.78万元，占6.56%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出出（款）行政运行（项）:2019年预算数为 76.5 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
　　2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出出（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为4万元，主要用于：工作的支出。如：公务用车运行维护费支出。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 11.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　通川区干休所2019年一般公共预算基本支出103.25万元，其中：
人员经费83.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费19.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　通川区委干休所2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
　　通川区委干休所现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　通川区委干休所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，通川区委干休所的机关运行经费财政拨款预算为13.99 万元，比2018年预算增加0.89万元，增长6.3 %。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，通川区委干休所安排政府采购0.5万元，主要用于够财务软件。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，通川区委干休所共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（年初预算基本支出），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金103.25万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出出（款）行政运行（项）:指单位人员及机构运行基本支出。
　　2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出出（款）一般行政管理事务（项）:指单位公务车运行专项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

			表1
部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,032,458	一、一般公共服务支出	801,540
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	113,053
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	50,034
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	67,831
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务利息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	1,032,458	本年支出合计	1,032,458
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年

收入总计	1,032,458	支出总计	1,032,458

																			表1-1
部门收入总表
																		单位：元
项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	1,032,458		1,032,458
			213101	通川区干休所机关	1,032,458		1,032,458
201	36	01	213101	行政运行（其他共产党事务支出）	761,540		761,540
201	36	02	213101	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40,000		40,000
208	05	05	213101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,053		113,053
210	11	01	213101	行政单位医疗	50,034		50,034
221	02	01	213101	住房公积金	67,831		67,831

									表1-2
部门支出总表
									单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,032,458	992,458	40,000
			213101	通川区干休所机关	1,032,458	992,458	40,000
201	36	01	213101	行政运行（其他共产党事务支出）	761,540	761,540
201	36	02	213101	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	40,000		40,000
208	05	05	213101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,053	113,053
210	11	01	213101	行政单位医疗	50,034	50,034
221	02	01	213101	住房公积金	67,831	67,831

							表2
财政拨款收支预算总表
						单位：元
收入		支出
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入		一、本年支出	1,032,458	1,032,458
一般公共预算拨款收入	1,032,458	一般公共服务支出	801,540	801,540
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	113,053	113,053
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	50,034	50,034
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	67,831	67,831
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计		支出总计	1,032,458	1,032,458

																											表2-1
财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
																										单位：元
项目				总计	当年财政拨款安排										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年财政拨款资金结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1,032,458	1,032,458	1,032,458	992,458	40,000
501			机关工资福利支出	809,538	809,538	809,538	809,538
501	01		工资奖金津补贴			538,440	538,440
501	02		社会保障缴费			163,087	163,087
501	03		住房公积金			67,831	67,831
501	99		其他工资福利支出			40,180	40,180
502			机关商品和服务支出	190,155	190,155	190,155	150,155	40,000
502	01		办公经费			150,155	150,155
502	02		会议费
502	03		培训费
502	04		专用材料购置费
502	05		委托业务费
502	06		公务接待费
502	07		因公出国（境）费用
502	08		公务用车运行维护费			40,000		40,000
502	09		维修（护）费
502	99		其他商品和服务支出
503			机关资本性支出（一）	5,000	5,000	5,000	5,000
503	01		房屋建筑物构建
503	02		基础设施建设
503	03		公务用车购置
503	05		土地征迁补偿和安置支出
503	06		设备购置			5,000	5,000
503	07		大型修缮
503	99		其他资本性支出
504			资本性支出（二）
504	01		房屋建筑物构建
504	02		基础设施建设
504	03		公务用车购置
504	04		设备购置
504	05		大型修缮
504	99		其他资本性支出
505			对事业单位经常性补助
505	01		工资福利支出
505	02		商品和服务支出
505	99		其他对事业单位补助
506			对事业单位资本性补助
506	01		资本性支出（一）
506	02		资本性支出（二）
507			对企业补助
507	01		费用补贴
507	02		利息补贴
507	99		其他对企业补助
508			对企业资本性支出
508	01		对企业资本性支出（一）
508	02		对企业资本性支出（二）
509			对个人和家庭的补助	27,765	27,765	27,765	27,765
509	01		社会福利和救助			22,320	22,320
509	02		助学金
509	03		个人农业生产补贴
509	05		离退休费
509	99		其他对个人和家庭补助			5,445	5,445
510			对社会保障基金补助
510	02		对社会保险基金补助
510	03		补充全国社会保障基金
511			债务利息及费用支出
511	01		国内债务付息
511	02		国外债务付息
511	03		国内债务发行费用
511	04		国外债务发行费用
512			债务还本支出
512	01		国内债务还本
512	02		国外债务还本
513			转移性支出
513	01		上下级政府间转移性支出
513	02		援助其他地区支出
513	03		债务转贷
513	04		调出资金
513	05		安排预算稳定调节基金
513	06		补充预算周转金
514			预备费及预留
514	01		预备费
514	02		预留
599			其他支出
599	06		赠与
599	07		国家赔偿费用支出
599	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
599	99		其他支出

表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		总计	992,458	837,303	155,155
		工资福利支出	809,538	809,538
301	01	基本工资	321,852	321,852
301	02	津贴补贴	216,588	216,588
301	03	奖金
301	06	伙食补助	31,680	31,680
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113,053	113,053
301	09	职业年金缴费
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,034	50,034
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费
301	13	住房公积金	67,831	67,831
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	8,500	8,500
		商品和服务支出	150,155		150,155
302	01	办公费	20,471		20,471
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	2,400		2,400
30	08	取暖费
302	09	差率费
302	11	差旅费	26,500		26,500
302	12	因公出国
302	13	维修(护)费
302	14	维修维护费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	22,584		22,584
302	29	福利费	16,000		16,000
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	55,200		55,200
302	40	税金及附加
302	99	其他商品和服务支出
		对个人和家庭的补助	27,765	27,765
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职退役费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助	15,320	15,320
303	06	救济费
303	07	医疗费补助	7,000	7,000
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	10	个人农业生产补贴
303	99	体检费	3,300	3,300
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,445	5,445
		资本性支出(基本建设)
309	02	办公设备购置
309	05	基础设施建设
309	06	大型修缮
		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
310	03	专用设备购置
310	05	基础设施建设
310	06	大型修缮
310	19	其他交通工具购置
		其他支出
399	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补助
399	99	其他支出

表3-2
一般公共预算项目支出表
单位：元
项目					金额
科目编码			单位代码	单位名称（项目）
类	款	项	单位代码	单位名称（项目）
**	**	**	**	**	**
				合计	40,000
			213101	通川区干休所机关	40,000
					40,000
201	36	02	213101	一般公共预算	40,000

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40,000		40,000		40,000
213101		40,000		40,000		40,000
213101	通川区干休所机关	40,000		40,000		40,000

213干休所.xls

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