达州市通川区司法局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区司法局职能职责有三大任务和九项职能。三大任务是：法制宣传、法律服务、法制保障。九项职能是：一是法制宣传教育和普及法律工作；二是指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；三是承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；四是指导管理基层法律服务工作；五是协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；六是组织开展依法治理工作；七是指。导管理公证。律师工作；八是参与社会治安综合治理工作；九十完成上级司法行政和当地党委、政府交办的其他工作。
职能简介；通川区司法局是贯彻执行国家法律法规，承担法律宣传，负责律师、公证管理，社区矫正工作，以及安置帮教、人民调解管理相关工作的区政府组成部门。
（二）2019年重点工作。
1、多措并举，提升学习效能。一是落实机构改革工作会议精神，强化队伍能力建设，重点做好教育培训工作，组织干部职工深入理论学习，牢固树立“四个意识”，扎实做好各项工作；二是强化党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格工作问责，提高行政效能和服务水平。
2、分类实施，推进普法宣传。一是进一步做好全区“七五”普法规划贯彻落实。加大组织指导力度，打造通川特色法治文化品牌，营造浓厚的法治氛围，不断推进“七五”普法规划深入实施。二是建立健全普法机制。进一步完善和落实“谁执法谁普法”“谁主管谁负责”普法责任制，推动机制常态化、规范化、实效化，整合社会资源，构建“大普法”格局。三是持续推进多层次多领域依法治理。继续开展基层法治示范创建，推进动态管理常态化、规范化，做到命名一批，动态管理一批，进一步构建抓点示范、以点串线、连线成片、拓片促面、整体推进的工作格局。组织开展国家宪法日系列宣传，大力宣传我国宪法的基本内容和地位作用，大力宣传我国宪法实施的重要成就。大力弘扬宪法精神，大力弘扬社会主义法治精神，不断增强人民群众宪法意识。四是持续深入开展“法律七进”活动和“法律七进”示范创建工作，推动“法律七进”标准化、常态化和品牌化。开展市级“法律七进”示范点创建工作、市级法治示范县（市、区）、法治示范乡镇（街道）、学法用法示范机关（单位）创建验收命名工作。组织开展区级法治创建工作。
3、严格管控，维护社会稳定。一是借助网格化管理，强化与社区民警、居委会工作人员、社区志愿者的联动。二是根据矫正对象特点实行分类矫正，采取“定期集中面询日”、“社区服刑人员入矫整训班”等集中教育、矫治，进一步规范社区矫正工作。三是按照省厅、市局要求，结合通川区实际，利用区矫正中心场所，抓紧建设社区矫正远程视频督查系统，推进通川区社区矫正工作与现代科技应用深度融合，实现立体化防控、扁平化管理、可视化指挥、标准化处置、提高社区矫正工智能化、现代化水平。
4、优化服务，搭建便民平台。一是落实机构改革工作会议精神，开展城市社区法律服务工作。二是强化人民调解组织规范化建设，加强人民调解工作开展力度。进一步延伸人民调解工作领域，继续推进人民调解、行政调解、司法调解有机结合的“大调解”工作，加大对源头性矛盾纠纷的排查、化解，努力实现我区人民调解工作无空白、宽领域、全覆盖。三是深化法律援助工作。扩大法律援助范围，稳步提高法律援助案件办理质量，积极开展援助便民措施，加大刑事法律援助工作力度，切实维护聋哑人、未成年人等弱势群体的合法权益。四是规范公共法律服务工作。全面运行区公共法律服务中心，建设高水平的通川区三级公共法律服务体系，继续抓好法律援助民生工程。完善律师执业监督机制，将司法局监督、律师事务所内部自律监督有机结合起来，形成科学有效的律师执业监督机制；在法律援助、律师工作管理中强力推行数字化、网络化管理。强化公证质量是公证工作的生命线观念，创新工作新举措，切实加强质量监管，认真落实好《关于推进全省公证机构体质改革机制创新的实施意见》。五是充分发挥司法行政法治宣传、法律保障和法律服务职能，依法、平等、全面保护民营企业合法权益，以优质、高效、周到的法律服务助推全区民营经济高质量发展。六是紧紧围绕市、区党委、政府中心工作，引导全区律师继续加强“一村一法律顾问”和“法律服务巡回顾问团”工作，为脱贫攻坚提供法治保障。七是做好在市看守所、区法院、区检察院设立的法律援助咨询服务窗口的值班工作，开展律师调解及刑事案件庭审全覆盖工作。八是公证继续介入市、区重点项目建设、征地拆迁等重点领域参与。
二、部门概况
通川区司法局属于行政单位，纳入独立核算单位共1个。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区司法局2019年收支总预算759.14万元，比2018年预算数减少224.68万元，主要原因是项目经费减少。
(一)收入预算情况
通川区司法局2019年收入预算759.24万元。(二)支出预算情况
2019年通川区司法局本年支出合计759.14万元，其中：基本支出750.14万元，占98.81%；项目支出9万元，占1.19%。支出包括：一般公共服务支出574.94万元、社会保障和就业支出83.93万元、医疗卫生与计划生育支出34.57万元、住房保障支出50.8万元、第一书记和驻村工作组经费6万。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区司法局2019年一般公共预算当年拨款759.24万元，比2018年预算数减少224.68万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出574.94万元，占76.63%；社会保障和就业支出83.93万元，占11.18%；医疗卫生与计划生育支出34.57万元，占4.6%；住房保障支出50.8万元，占6.8%；第一书记和驻村工作组经费6万，占0.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）司法业务（款）行政运行（项）:2019年预算数为574.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 83.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为34.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为50.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。5.农林水（类）其他农林水支出（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为6万元，主要用于：第一书记和驻村工作组经费。
6. 人力资源事物（类）人才引进费用（款）租房补贴（项）:2019年预算数为1万元，主要用于：人才引进住房租赁。
7.公共安全（类）司法业务（款）社区矫正（项）:2019年预算数8万元，主要用于：社区矫正人员定位平台运行维护费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区司法局2019年一般公共预算基本支出750.24万元，其中：人员经费440.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费119.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
通川区司法局现有执法执勤用车3辆，2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、社区矫正、法律宣传等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区司法局的机关运行经费财政拨款预算为73.3万元，比2018年预算减少13.5万元，减少18.41%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区司法局安排政府采购281.3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区司法局共有执法执勤用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目8个（其中：社区矫正管理工作37.8万元，法律援助15万元，社区矫正平台运行维护8万元，脱贫攻坚法律顾问35万元，普法宣传27万元，医疗纠纷调解6.55万元，人民调解13.5万元，藏区内调干部租房1万元），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金143.85万元（其中：年初下达专项资金9万元，保留专项资金134.85万元），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数8个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金143.85万元（其中：年初下达专项资金9万元，保留专项资金134.85万元），覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门预算公开表_(115)通川区司法局
2.司法局专项预算项目绩效目标申请表
达州市通川区司法局
2019年4月17日
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