一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
面向广大未成人，以开展丰富多彩的实践教育活动为主，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，全面提高未成人的综合素质。
（二）2019年重点工作
1、开设免费公益培训班7个类别创艺美术、舞蹈、国学、茶艺、机器人、小牛顿科学、合唱及播音主持。招生对象为通川区辖区的中小学生。
2、每学期不定时开展“流动青少年宫走进乡村学校”教学活动。
3、寒假课程结束之后，举办艺术节，将一年的教学成果面向社会做汇报演出。
4、不定期开展团体心理活动课和心理知识讲座。
5、开展“冬日暖阳。心系留守”关爱活动，及进行“传爱入心、聚情团员”中秋活动等。
二、部门预算单位构成
通川区青少年宫属事业单位，事业编制7人，工勤编制0人。实际在职7人，离岗待退2人，退休人员6人，无公务用车。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 82.79 万元，比2018年预算数增加2.43 万元，主要原因是工资调资增加。
（一）收入预算情况
通川区青少年宫2019年收入预算82.79万元。
（二）支出预算情况
2019年通川区青少年宫本年支出合计 82.79 万元，其中：基本支出 82.79 万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出 63.42万元、社会保障和就业支出 10.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.86 万元、住房保障支出 5.95万元等。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区青少年宫2019年一般公共预算当年拨款 82.79 万元，比2018年预算数增加2.43万元，主要是工资调资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 63.42 万元，占76.60%；社会保障和就业支出10.56万元，占12.76%；医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占3.45%；住房保障支出 5.95 万元，占7.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） 款）（项）:2019年预算数为 63.42万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2019年预算数为49.56万元，主要用于：通川区青少年宫培训老师工资及活动开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 10.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费、工伤保险、失业保险及生育保险支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.86万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区青少年宫2019年一般公共预算基本支出 82.79 万元，其中：人员经费 71.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 11.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区青少年宫2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区青少年宫现无公务用车。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区青少年宫2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年通川区青少年宫的机关运行经费财政拨款预算为 82.79万元。比2018年预算增加2.43万元，增长2.9%.
（二）政府采购情况
2019年通川区青少年宫拟采购物资有财务软件1套、台式电脑5台、打印机3台、钢琴架1架、美术课桌7张、圆桌1张、椅子凳子87个、储物柜保险柜文件柜14个、空调12台、音响4个、会议办公椅90个。会议办公桌38张、沙发4个、茶几2张、电视机2台、投影仪2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区青少年宫共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算保留专项49.65万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目1个（青少年宫公益培训和活动项目经费）涉及财政资金49.65万元，覆盖率达到100%。（附件1-1项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个（青少年宫公益培训和活动项目经费）每个任务绩效目标1个，涉及财政资金132.35万元，覆盖率达到100%。（附件1-2整体支出绩效目标申报表填报）
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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