一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中共达州市通川区委农村工作委员会负责全区“三农”工作的综合、协调、指导、服务工作。承担着全区农民增收、新村建设、农建综合示范区建设、农村改革工作、幸福美丽新村、第三轮幸福美丽新村示范县、新村扶贫、农田水利基本建设、农业产业化发展、巴达高速经济带建设等全区重点工作的牵头、规划、统筹实施、指导督促等具体事务。
（二）2019年重点工作。
一是农民增收工作。深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展新兴产业和新型业态，培育新型农业经营主体，加大对新型农业经营主体的政策扶持，确保2019年农村居民人均可支配收入实现9.1%的增速。二是幸福美丽新村建设工作。科学编制全区2019年幸福美丽新村建设实施方案，强化资金整合力度，引导和撬动社会工商资本、金融资本及群众投入。三是脱贫攻坚引领区建设工作。强力整合项目资金，引导社会工商资本积极参与脱贫攻坚引领区建设，全面实施2019年规划任务。四是农业产业化工作。积极培育特色效益、休闲观光、都市体验农业，大力推进土地适度规模流转经营，加快培育新型农民经营主体，继续深入推进龙头企业帮村行动，强化农业品牌建设，积极搭建产销对接平台。五是农村改革工作。深入推进农村改革“六权同确”工作，深化农村资金互助合作社改革试点，牵头做好农村改革其他试点工作。六是村集体经济工作。建立产权清晰、产权明确、民主监督的集体资产经营管理体制和运行机制，加强全区50个村集体资产经营管理公司的监督管理，力争2019年实现贫困村集体经济经营性收入人均30元以上，非贫困村集体经济收入人均5元以上。七是“四好村”创建工作。建立健全“四好村”创建工作机制，力争2019年新建成省级“四好村”10个、市级“四好村”30个、县级“四好村”50个。八是乡村振兴工作。加快推进乡村振兴试点乡镇和村建设，全面实施农村人居环境整治，全力推进现代农业发展，加速乡村产业、人才、组织、生态、文化振兴步伐，对照省乡村振兴激励考核办法，确保2019年建成乡村振兴示范县。
二、部门概况
中共达州市通川区委农村工作委员会1个独立编制机构，1个独立核算机构，与上年保持一致。下设综合股、新村股、改革股、产业发展股四个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达州市通川区委农村工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共达州市通川区委农村工作委员会2019年收支总预算187.97万元，比2018年预算数196.30万元减少8.33万元，主要原因是上年度退休2人后相关经费的减少。
（一）收入预算情况
中共达州市通川区委农村工作委员会2019年收入预算187.97 万元，一般公共预算拨款收入187.97万元，占100 %。
（二）支出预算情况
中共达州市通川区委农村工作委员会2019年支出预算 187.97万元，其中：基本支出184.37万元，占98.09 %；项目支出 3.6万元，占1.91 %。支出包括：一般公共服务支出145.25万元、社会保障和就业支出21.15万元、医疗卫生与计划生育支出9.04万元、住房保障支出12.53万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共达州市通川区委农村工作委员会2019年财政拨款收支总预算187.97万元。比2018年预算数196.30万元减少8.33万元，主要原因是上年度退休2人后相关经费的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.97万元，占100%；支出包括：一般公共服务支出145.25万元，占77%、社会保障和就业支出21.15万元，占11%、医疗卫生与计划生育支出9.04万元，占5%、住房保障支出12.53万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2019年预算数为141.65万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）:2019年预算数为3.6万元，主要用于：三农督导脱贫攻坚工作经费的项目支出。如：三农工作调研及脱贫攻坚工作等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 21.15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.04万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共达州市通川区委农村工作委员会2018年一般公共预算187.97万元，占100%。其中：
人员经费150.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达州市通川区委农村工作委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
中共达州市通川区委农村工作委员会现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
我委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中共达州市通川区委农村工作委员会的机关运行经费财政拨款预算为37.87 万元，比2018年预算46.78万元减少8.91万元，减少19.05 %，主要原因一是上年度退休2人后相关经费的减少，二是项目预算减少。
（二）政府采购情况
2019年，中共达州市通川区委农村工作委员会未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共达州市通川区委农村工作委员会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项3.6万元、保留专项26.1万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个,分别为：三农督导脱贫攻坚工作经费3.6万元。专项预算绩效目标21个，涉及财政资金29.7万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个（分别为：人员经费支出150.2万元，公用经费支出34.27万元、下达专项为3.6万元、预算保留专项26.1万元、任务绩效目标1个，涉及财政资金214.17万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。
3、农林水支出（类）农业 （款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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