一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，拟定全区行政事业单位国有资产监管办法并组织实施，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企事业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；监督管理行政事业单位国有资产的产权界定等工作，确保行政事业单位国有资产运行安全、完整，提高使用效能；起草国有资产管理的规范性文件，依法对全区国有资产管理进行指导和监督；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
按照区委，区政府的要求牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，以深化供给侧结构性改革为主线，全力做好国资国企改革发展各项工作，奋力推动国有资本做强做优做大；继续深化国企改革，进一步增强国企发展活力；着力提升依法监管水平，严防国有资产流失；完善国资监管制度体系，强化监督和责任追究，改进监管方式和手段；坚决落实全面从严治党要求，切实加强党对国企的领导，坚持把政治建设摆在首位，严格落实党建工作责任制，切实抓好基层党建工作；加强企业领导班子和人才队伍建设，深入推进党风廉政建设，大力加强国资国企改革发展宣传；加强行政事业单位资产的清理及管理，确保国有资产保值增值。以产业扶贫、驻村帮扶为抓手，以稳定脱贫成果为目标，坚决杜绝脱贫后返贫现象发生。
二、部门概况
通川区国资中心是参照公务员法管理的事业单位，核编人数12名；实际在职人员14人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区国资中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区国资中心2019年收支总预算167.21万元，比2018年预算数增加50.86万元，主要原因是在职职工增加2人，相应的工资、养老保险、住房公积金、医保、办公费等支出增大；增加1名驻村第一书记后扶贫支出增大；职工调资后工资基数增加导致社会保险缴费支出增大 。
（一）收入预算情况
通川区国资中心2019年收入预算167.21万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区国资中心本年支出合计167.21万元，其中：基本支出167.21万元，占100%；无项目支出。支出包括：资源勘探信息等支出129.22万元、社会保障和就业支出18.96万元、医疗卫生与计划生育支出7.66万元、住房保障支出11.37万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区国资中心2019年一般公共预算当年拨款167.21万元，比2018年预算数增加50.86万元，主要是在职职工增加2人，相应的工资、养老保险、住房公积金、医保、办公费等支出增大；增加1名驻村第一书记后扶贫支出增大；职工调资后工资基数增加导致社会保险缴费支出增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探信息等支出129.22万元，占77.28 %；社会保障和就业支出18.96万元，占11.34%；医疗卫生与计划生育支出7.66万元，占4.58%；住房保障支出11.37万元，占6.80 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:2019年预算数为129.22万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为18.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.66万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为11.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
区国资中心2019年一般公共预算基本支出167.21万元，其中：人员经费134.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区国资中心2019年无“三公”经费预算安排。
通川区国资中心无公务用车，2019年没有安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
区国资中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算安排情况
2019该单位未从国有资本经营预算中安排资金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区国资中心的机关运行经费财政拨款预算为32.46万元，比2018年预算增加11.11万元，增长52.06%。主要原因是在职职工人数增加和加派驻村第一书记扶贫支出增加。
（二）政府采购情况
2019年，通川区国资中心安排政府采购0.5万元，主要用于购买财务软件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区国资中心无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
通川区国资中心2019年无专项预算。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个，（1.人员支出134.75万元；2.公用支出32.46万元；）每个任务绩效目标3个，涉及财政资金167.21万元，覆盖率达到100%。
整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
（ 2019 ） 年度 | ||||||||
部门名称 | 通川区国资中心 | |||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
134.75 | 任务1 | 人员支出 | 134.75 | 134.75 | ||||
任务2 | 公用支出 | 32.46 | 32.46 | |||||
金额合计 | 167.21 | 167.21 | ||||||
年度 |
| |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成区委、区政府下达的国企改革发展工作 | 全面完成年内国企改革各项工作 | |||||
指标2：完成行政事业单位资产再清理 | 全面完成行政事业单位资产再清理 | |||||||
指标3：落实党建工作责任制 | 全面落实党建工作责任制 | |||||||
质量指标 | 指标1：根据工作安排高质量推进完成各项工作 | 认真完成各项工作 | ||||||
时效指标 | 指标1：2019年内 | 2019年内 | ||||||
成本指标 | 指标1：预算内资金 | 2019预算内资金 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：奋力推进国有资本做强做优做大 | 推进国有资本做强做优做大 | |||||
指标2：确保国有资产增值保值 | 确保国有资产增值保值 | |||||||
社会效益 | 指标1：增强国企活力，确保社会稳定 | 确保社会稳定 | ||||||
指标2：加强企业领导班子和人才队伍建设 | 培养高素质人才 | |||||||
可持续影响 | 指标1：政策效益持续有效发挥 | 后续制度维护健全 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：被服务对象满意率 | 被服务对象满意率95％以上 | |||||
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）反映国有资产监管单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
