一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我校是一所九年一贯制学校，下辖3人村小。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育发展”。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。同时，2019年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算。且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
（二）2019年重点工作。
2019年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼，在教育教学中做出更大贡献。
二、部门概况
达州市通川区新溪学校预算单位1个，事业编制26人，在职教职工22人。退休教师17人；遗属8人 。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区新溪学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区新溪学校2019年收支总预算271.58万元，比2018年预算数增加29.52万元，主要原因是教师增加4人和工资调标。
（一）收入预算情况
达州市通川区新溪学校2019年收入预算271.58万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区新溪学校本年支出合计271.58万元，其中：基本支出271.58万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出202.68万元、社会保障和就业支出34.85万元、医疗卫生与计划生育支出13.14万元、住房保障支出20.91万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区新溪学校2019年一般公共预算当年拨款271.58万元，比2018年预算数增加29.52万元，主要原因是教师增加4人和工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出202.68万元，占74.63 %；社会保障和就业支出34.85万元，占12.84 %；医疗卫生与计划生育支出13.14万元，占4.83 %；住房保障支出20.91万元，占7.7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为271.58万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为34.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为3万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为10.14万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区新溪学校2019年一般公共预算基本支出266.18万元，其中：
人员经费228.42万元，主要包括：基本工资103.1万元、津贴补贴2.48万元、绩效工资48.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.85万元、职工基本医疗保险缴费10.14万元、其他社会保障缴费3万元、生活补助5.47万元、住房公积金20.91万元、其他工资福利支出0.02万元。
公用经费43.68万元，主要包括：办公费14.4万元、水费0.7万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、差旅费8.05万元、维修（护）费1.5万元、培训费1.4万元、劳务费6.3万元、工会经费1.74万元、福利费3.59万元、其他商品和服务支出2万元等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区新溪学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区新溪学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区新溪学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区新溪学校的机关运行经费财政拨款预算为271.58万元，比2018年预算增加29.52万元，增加12.2%。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区新溪学校安排政府采购2万元，主要用于购买电脑等办公用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区新溪学校无公务用车。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
（根据通区财【2018】170号文件附件1-1项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（人员经费228.42万元，公用经费43.68万元），每个任务绩效目标4个，涉及财政资金271.58万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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