一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2019年重点工作。
1、力抓党建工作，创达州市示范党支部。
2、强抓学校教学质量，全面提升教学成绩。
3、力抓少年军校特色工作，让军人气质洋溢孩子笑脸。
4、强抓艺体工作，积极争创艺术教育特色学校。
5、增强“少年足球”和“排箫”特色教育，使其更上一层楼。
6、狠抓学校宣传报道工作，让罗江八一响亮全川。
二、部门概况
达州市通川区罗江八一希望学校预算单位1个，事业编制75人，在职教职工73人。退休教师61人，遗嘱9人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区罗江八一希望学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区罗江八一希望学校2019年收支总预算768.26万元，比2018年预算数增加88.75万元，主要原因是工资福利支出增加67.99万元，公用经费增加20.77万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区罗江八一希望学校2019年收入预算768.26 万元。
(二)支出预算情况
2019年支出合计768.26万元，其中：基本支出766.79万元，占99.81%；项目支出1.47万元，占0.19%。支出包括：教育支出571.77万元、社会保障和就业支出107.45万元、医疗卫生与计划生育支出29.82万元、住房保障支出59.22万元、专项支出—校园足球场租金1.47万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区罗江八一希望学校2019年一般公共预算当年拨款768.26万元，比2018年预算数增加88.76万元，主要原因是工资福利支出增加67.99万元，公用经费增加20.77万元。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出571.77万元、占74.42%，社会保障和就业支出107.45万元，占 13.99%；医疗卫生与计划生育支出29.82万元，占 3.88%；住房保障支出59.22万元，占7.71 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为526.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）:2019年预算数为5.4万元，主要用于：随班就读的残疾儿童相关费用。
3. 项目教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为1.47万元，主要用于： 校园足球场租金的项目支出。
4. 项目教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为38.71万元，主要用于： 教学工作的通用项目支出。如：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置等支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 98.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 8.76万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为29.82万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为59.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2019年一般公共预算基本支出768.26万元，其中：
人员经费637.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费130.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区罗江八一希望学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区罗江八一希望学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）教育支出
达州市通川区罗江八一希望学校2019年收支总预算768.26万元，比2018年预算数增加88.75万元，主要原因是工资福利支出增加67.99万元，公用经费增加20.77万元。
增长13%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区罗江八一希望学校安排政府采购9.21万元，主要用于“教学与家校联系”项目1.89万元；办公室购笔记本电脑一台0.5万元；购多媒体演播厅电视一台1.9万元；购学生课桌椅100套1.46万元；安装校园监控系统1万元；购新会计软件0.5万元；“办公系统与大数据中心”项目建设1.96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区罗江八一希望学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项1.47万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个——校园足球场租金。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（分别为：人员经费637.54万元、公用经费130.72万元），每个任务绩效目标5个，涉及财政资金768.26万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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