一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区实验小学校是一所公立的小学。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。
（二）2019年重点工作。
通川区实验小学校“实施九年义务教育，促进基础教育发展”，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。按时按质按量完成教育教学任务、扶贫工作、党建工作等上级部门安排的各项工作。同时，2019年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
二、部门概况
通川区实验小学校预算单位1个，编制数144人，其中：教师编制140人，工勤编制4人；实际在职教师135人，工人2人；离岗待退教师7人，退休教师41人，遗属4人，教学班55个，学生3182人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1567.00万元，比2018年预算数增加176.15万元，主要原因是：（1）、教职工人数比上年增加5人，工资、津贴增加，（2）、驻村工作组预算2万元，（3）、今年工会经费、福利费不再从公用经费中提取，另由财政拨款，（4）、教师工资正常调资晋升。
（一）收入预算情况
通川区实验小学校2019年收入预算1567.00 万元。
(二)支出预算情况
通川区实验小学校2019年本年支出合计1567.00万元，其中：基本支出1567.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出1157.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出209.20，社会保障和就业支出17.28万元，医疗卫生与计划生育支出57.39万元，住房保障支出125.52万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区实验小学校2019年一般公共预算当年拨款1567.00万元，比2018年预算数增加176.15万元，主要是（1）、教职工人数比上年增加5人，工资、津贴增加，（2）、驻村工作组预算2万元，（3）、今年工会经费、福利费不再从公用经费中提取，另由财政拨款，（4）、教师工资正常调资晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
通川区实验小学校一般公共服务支出1157.61 万元，占 73.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出209.20，占13.35%，社会保障和就业支出17.28万元，占1.10 %；医疗卫生与计划生育支出57.39万元，占 3.66%；住房保障支出125.52万元，占 8.01 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务教育支出（类）普通教育 （款）小学教育 （项）:2019年预算数为 1157.61万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 209.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为17.28万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为57.39万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为125.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区实验小学校2019年一般公共预算基本支出1567.00万元，其中：人员经费1340.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费226.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区实验小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区实验小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算为1567 万元，比2018年预算增加176.15万元，增长12.66 %。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购13.30万元，主要用于学生课桌凳、办公桌椅、财务软件等购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（人员经费1340.53万元，公用经费226.47万元），每个任务绩效目标4个，涉及财政资金1567万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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