一、基本职能及主要工作
(一）职能简介
实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务及幼儿保育，促进幼儿身心健康全面发展 。
(二）我园年重点工作
1、加强队伍建设，创建学习型校园
（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。
（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。
（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。
（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养"全面加特长"的教师。
2、提高教学质量，创建精品校园
（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3~6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。
（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
（3）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。
3、改善办学条件，创建优美校园
（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。
（2）建设多功能教室。、
4、加强综合治理，创建安全校园
（1）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事;
（2）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策;
（3）抓好园内的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安;
（4）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。
（5） 加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。
5、构建和谐校园，开展趣味活动
（1）举办“三八”节主题教育活动。各班邀请家长参加班级活动，结合幼儿实际，开展唱歌、跳舞、朗诵儿歌、歌表演等活动，庆祝“三八”节，增进妈妈与孩子的感情，使节日活动给妈妈留下难忘的印象。
（2）积极搞好“六一”庆祝活动
（3）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。
（4）开展安全演练。
二、部门预算单位构成
我园属于财政全额拨款的事业单位。
达州市通川区铁路幼儿园有8个班，教职员工10人，退休职工11人，离岗待退人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区铁路幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区铁路幼儿园单位2019年收支总预算106.8万元，比2018年预算数101.93万元增加4.87万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区铁路幼儿园单位2019年收入预算106.8万元。
支出预算情况
2019年本年支出合计106.8万元，其中：基本支出支出包括：学前教育基本支出76.89万元，占71.99%；社会保障和就业支出15.54万元，占14.55%；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占4.72%；住房保障支出9.33万元、占8.74%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区铁路幼儿园单位2019年收支总预算106.8万元，比2018年预算数101.93万元增加4.88万元，主要原因是人员工资的提标、党建费用、工会经费和职工福利费的增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年本年支出合计106.8万元，其中：基本支出支出包括：学前教育基本支出76.89万元，占71.99%；社会保障和就业支出15.54万元，占14.55%；医疗卫生与计划生育支出5.04万元，占4.72%；住房保障支出9.33万元、占8.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）:2019年预算数为76.89万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 15.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为 4.13万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为9.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区铁路幼儿园单位2019年一般公共预算基本支出76.89万元，其中：
人员经费73.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.34万元，主要包括：工会经费、福利费、党建经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区铁路幼儿园单位2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区铁路幼儿园单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算为106.8万元，比2018年预算增加4.87万元，增长4.7%。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购1.98万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区铁路幼儿园单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数10个（人员经费73.55万元，公用经费3.34万元），每个任务绩效目标10个，涉及财政资金106.8万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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