一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
碑庙镇中心小学校是一个单设小学，现有教职工77人，在校学生1374人，共举办23个教学班，有寄宿学生69人。8个村小。学校认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。
（二）2019年重点工作。
一、学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，履行好主体责任，认真开展“两学一做”“党员活动日”“三会一课”等活动。加强党风廉政宣传教育，深入开展“廉洁文化进校园”“师德大讨论”“七一党员活动”“党员政治生日”“我要廉”宣誓等活动。加强对“三重一大”情况的执行和检查，强化师德师风建设，严查教师有偿补课，乱办班，乱订教辅资料等违纪违规行为。
二、脱贫攻坚工作
为打赢脱贫攻坚战，实现“两个一百年”奋斗目标，学 校校长亲自牵头，按照“两不愁”“三保障”等目标制定了切实可行的帮扶工作计划。每位教师结合穷困户实际情况制定了帮扶措施。坚持开展了每月两次的走村入户。给贫困户宣传国家扶贫政策，协调落实国家、省、市、区学生资助政策，加大对建档立卡贫困户子女的资助力度。了解贫困户的疾苦，关心他们。
三、提高德育实效，创建健康校园
全面贯彻《未成年人道德建设实施纲要》，努力实施德育现代化工程，在突出重点，抓出实效，创出特色上做文章；把德育同体育、美育有机结合，开展体育节、艺术节活动，营造健康的校园文化环境。
四、提高教学质量
加强教学常规的管理工作，全面提高教育教学质量。加强教研组建设，开展教学竞赛活动。
五、加强综合治理，创建安全校园
抓好学校的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的学校安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期排查制度，确保一方平安；加强后勤服务管理，有效利用校园资源；加强食堂管理，优化服务意识。
二、部门概况
编制人数77名，在职人员77人，离退休人员65人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区碑庙镇中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。碑庙镇中心小学校2019年收支总预算856.15万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区碑庙镇中心小学校2019年收入预算856.15万元，比2018年预算数增加59.37万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区碑庙镇中心小学校本年支出合计856.15万元，其中：基本支出856.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出 642.43 万元、社会保障和就业支出117.38万元、医疗卫生与计划生育支出31.46万元、住房保障支出64.88万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区碑庙镇中心小学校2019年一般公共预算当年拨款856.15万元，比2018年预算数增加59.37万元，主要是基本工资及福利费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出642.43万元，占75 %；社会保障和就业支出117.38万元，占14 %；医疗卫生与计划生育支出31.46万元，占4 %；住房保障支出64.88万元，占 8 %， 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） 普通教育（款）小学教育 （项）:2019年预算数为 642.43 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年预算数为0万元，主要用于：无项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 108.14万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 9.24万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为31.46万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为64.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区碑庙镇中心小学校2019年一般公共预算基本支出856.15万元，其中：
人员经费702.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费153.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区碑庙镇中心小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区碑庙镇中心小学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区碑庙镇中心小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，单位的机关运行经费财政拨款预算为856.15万元，比2018年预算增加59.37万元，增长7.4 %。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区碑庙镇中心小学校安排政府采购1万元，主要用于教学。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数14个（人员经费702.93万元，公用经费153.22万元），每个任务绩效目标10个，涉及财政资金856.15万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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