一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
通川区招考办主要工作：通川区招考委和通川区教科
局的领导下，做好全日制普通高中考试及招生工作；负责编制并报送学校招生计划；负责制订招生章程，开展招生宣传；组织实施专升本、艺术、体育特长生等专项招生考试工作；负责答复、处理有关招生咨询方面的来电、来信、来访等；完成招生工作的总结、数据统计和招生文件归档工作；负责远程网上录取工作；负责录取通知书和新生入学资料的印制和寄发工作；完成处领导交办的其它工作。
（二）2019年重点工作
通川区招考办2019年工作重点：加强队伍建设，提升广大干部职工的政治理论水平和招生业务能力。开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设得到有效提高。加强目标管理，与各考点学校签订《考风考纪、安全保密责任书》和《招生工作目标管理责任书》，明确职责，强化措施，确保了2019年普通高考、成人高考、自学考试工作任务的圆满完成。完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。认真做好工作预决算和目标管理，严格落实行政“一把手”负责制，圆满完成各项目标任务。
二、部门概况
通川区招考办属于通川区教科局下属二级正科级事业单位，共有5个股室。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区招考办所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区招考办2019年收支总预算96.81万元，比2018年预算数减少4.51万元，主要原因是退休了两个职工。
（一）收入预算情况
通川区招考办2019年收入预算96.81 万元。
(二)支出预算情况
2019年区招考办本年支出合计96.81万元，其中：基本支出96.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出71.80万元、社会保障和就业支出12.52万元、医疗卫生与计划生育支出4.97万元、住房保障支出7.52万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区招考办2019年一般公共预算当年拨款96.81万元，比2018年预算数减少4.51万元，主要是单位职工退休2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出71.80 万元，占74.2%；社会保障和就业支出12.52万元，占 12.9%；医疗卫生与计划生育支出4.79万元，占4.9%；住房保障支出7.52万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务教育支出（类）其他教育 （款）其他教育支出 （项）:2019年预算数为71.80万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 12.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为3.93万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区招考办2019年一般公共预算基本支出96.81万元，其中：
人员经费87.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区招考办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区招考办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区招考办机关运行经费，财政拨款预算为96.81万元，比2018年预算减少4.51万元。
（二）政府采购情况
2019年，通川区招考办安排政府采购333.5万元，主要用于通川区标准化考场升级。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区招考办共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项40万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标4个，涉及财政资金40万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标1个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、教育支出（类）其他教育 （款）其他教育支出 （项）：指人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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