达州市通川区政务服务中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：负责组织实施区政务服务中心标准化建设、指导并督促乡镇便民服务中心规范化建设；负责对重大投资项目和招商引资项目实施绿色通道服务，以及对企业投资项目、工程建设项目等涉及两个以上审批事项牵头实施并联审批；负责拟定区级部门开展“两集中两到位”工作方案，组织开展行政审批、电子监察和视频监控三大系统的运行维护和管理等。
（二）2019年重点工作：1.紧扣“群众体验为核心”，加快政务服务中心标准化建设，大力实施“办事大厅‘三化’（美化、亮化、净化）”、“群众自助化体验”、“服务事项‘码’上办”三大行动，切实改善政务服务中心环境，完善服务功能，提升服务形象。2.紧扣“企业满意为目标”，积极服务企业发展，持续开展“三心”服务（巡回上门“细心”服务，预约延时“耐心”服务，免费代办“贴心”服务），推动经济发展软环境再上新台阶。3.全面推进“最多跑一次”改革，依托“互联网+政务服务”，推进一体化政务服务平台运行，加快“一号申请、一窗受理、一网通办、一库共享、一邮送达”，逐步实现“只进一扇门”“最多跑一次”。4.全面深化“通川区政务服务质效提升三年攻坚行动”，制定2019年攻坚行动方案，细化工作措施，明确责任人和时间节点，扎实推进各项工作落到实处。5.全面落实投资项目并联审批“一窗办理”，积极推进“容缺预审，集成服务”办理模式，实现“一窗进出、接办分离、后台流转、限时办结、一窗发放”。
二、部门概况
区政务服务中心下属二级单位2个，其中事业单位2个。
收支预算情况说明按照综合预算的原则，政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。政务服务中心2019年收支总预算401.34万元，比2018年预算数增加58.91万元，主要原因是新增临聘人员费用17.5万元、大厅运行工作经费增加18.68万元、基本支出增加22.73万元。
（一）收入预算情况
政务服务中心2019年收入预算401.34万元。
（二）支出预算情况
2019年政务服务中心本年支出合计401.34万元，其中：基本支出172.96万元，占43.10%；项目支出228.38万元，占56.90%。支出包括：一般公共服务支出358.82万元、社会保障和就业支出20.90万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元、住房保障支出12.1万元、农林水支出2万元。
三、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款401.34万元，比2018年预算数增加58.91万元，主要是新增临聘人员费用17.5万元、大厅运行工作经费增加18.68万元、基本支出增加22.73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出358.82万元，占89.41 %；社会保障和就业支出20.90万元，占5.21%；医疗卫生与计划生育支出7.52万元，占1.87 %；住房保障支出12.1万元，占3.01%；
农林水支出2万元，占0.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2019年基本支出预算数为130.44万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2019年项目支出预算数为228.38万元，主要用于： 政务服务工作的项目支出。如：政务大厅租金等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 20.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.73万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.52万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为12.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.农林水（类）农垦运行（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为2万元，主要用于扶贫支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
政务服务中心2019年一般公共预算基本支出172.96万元，其中：人员经费147.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区政务服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。
2019年无安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
区政务服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 195.21万元，比2018年预算增加18.83万元，增长9.65 %。
（二）政府采购情况
2019年，区政务服务中心安排政府采购119.60万元，主要用于政务服务工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区政务服务中心没有车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项228.38万元、保留专项13.5万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目11个，其中：大厅租金66万元；大厅通讯费、互联网及电子政务外网30万元；办公耗材及设施设备维护13.5万元；保洁人员工资9.6万元；临聘导引员工资及社保6.6万元；乡镇办委便民服务中心电子政务外网17.22万元；水电费27.96万元；大厅运行工作经费40万元；政府购买服务-临聘人员费用17.5万元；农村产权交易工作经费4.5万元；社区网格化工作经费9万元，每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金241.88万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数12个其中：大厅租金66万元；大厅通讯费、互联网及电子政务外网30万元；办公耗材及设施设备维护13.5万元；保洁人员工资9.6万元；临聘导引员工资及社保6.6万元；乡镇办委便民服务中心电子政务外网17.22万元；水电费27.96万元；大厅运行工作经费40万元；政府购买服务-临聘人员费用17.5万元；农村产权交易工作经费4.5万元；社区网格化服务工作经费9万元；政务公开审批175.37万元。每个任务绩效目标1个，涉及财政资金417.25万元，覆盖率达到100%。
名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年2月18日
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