达州市通川区发展和改革局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；负责体制改革和医疗改革；负责项目储备以及项目稽察、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理。
（二）2019年重点工作。确保全区GDP增长8.5%；全社会固定资产投资增长12%以上；居民消费价格总水平涨幅控制在3.0%以内，争取中央、省预算内资金增长10%以上，争取30个项目进入省重点项目盘子，全面完成市政府下达的节能降耗目标任务。
1、突出抓好两件大事
（1）助力国家天然气综合开发利用示范区建设。落实《达州市争创全省经济副中心行动方案》，助力达州争创全省经济副中心。
（2）助力争创全省经济副中心。一是落实《达州市争创全省经济副中心行动方案》，助力达州争创全省经济副中心。二是强化项目储备。推进争创工作项目化和载体化，会同相关部门，积极谋划包装一批重大项目，建立重大项目储备库。
2、推进八项重点工作
（1）保持经济稳定增长。一是强化协调联动。建立健全部门间协调配合机制，加强政策研究，定期提出对策建议，推动经济平稳健康运行。二是加强监测预警。统筹整合系统力量，加强部门配合，逐季度开展经济运行预警预测，完成半年及年度计划报告，提出年度经济工作建议，强化预期引导，做好政策预研储备。三是支持实体经济发展。落实企业减税降费政策措施，帮助企业提高经济效益。做好水、电、气价格要素保障，降低企业要素成本。四是推动县域经济发展。加强县域经济差异化发展政策研究，发挥优势、加快发展，积极争创全省县域经济发展强县、先进县和进步县。
（2）推动高质量发展。一是完善高质量发展工作体系。认真落实省、市全面推动高质量发展的政策举措，对接落实省、市实施方案（意见），提出对策建议。二是推进产业集群发展。按照《达州市通川区工业发展“十三五”规划（2016-2020）》，依据通川区的产业基础、土地空间和环境容量，促进农产品精深加工、生物医药、机械装备、节能环保、新材料等产业集群创新发展。三是支持民营经济发展。推进财税金融改革，落实好国家、省促进民营经济发展政策举措，全面实施市场准入负面清单制度，围绕融资难、融资贵等问题，研究提出措施建议。四是 推进乡村振兴。研究乡村产业高质量发展措施，重点抓好一二三产业融合发展。
（3）扩大有效投资。一是继续深入开展“项目攻坚突破年”活动。坚持集中开工制度和现场点评制度，全年组织开展两次集中开工活动。突出抓好20个重大项目和140个重点项目建设，确保全年完成重点项目投资125亿元以上。二是加强项目谋划储备。精准对接国家、省补短板政策，加大“6+3”产业、重大交通基础设施、“三农”建设、能源、民生及社会事业等领域项目谋划力度，谋划一批具有前瞻性、操作性的重大项目，确保2019年新增纳入国家“三年滚动储备计划”项目投资规模增长20%以上。三是强化对上争取。精准对接国家政策投向，抓住国家、省支持革命老区、西部大开发和贫困地区发展机遇，做深做实重大项目前期，积极向上争取项目资金支持，全年争取中、省预算内资金增长10%以上。四是扩大民间投资。充分放开重点领域投资限制，释放民间投资空间。充分发挥政府投资撬动作用和国有企业投资引领作用，加强政府和社会资本合作，持续抓好要素保障，力争民间投资增长10%以上。五是加强招投标管理。严格执行招投标法律法规，规范招投标程序。完善监督措施，加强事中事后监管，严肃查处招投标违法行为。
（4）重大规划编制实施。一是启动“十四五”规划前期研究。科学运用“十三五”中期评估成果，加强规划后期实施统筹指导。聚焦发展中存在的突出问题，筛选一批“十四五”规划研究重大课题，开展前期研究，为“十四五”规划编制奠定基础。二是配合编制热电联产规划。配合市上做好园区现有、近期及远期热负荷需求预测分析和《达州市热电联产规划》编制。
（5）推进区域协同发展。一是深入贯彻落实省委“一干多支、五区协同”和市委“三区协同、五城并进”发展战略，加强与周边县（市、区）合作课题的谋划研究，推动区域协作发展。落实省、市深化川渝合作行动计划年度任务清单，推进川渝合作事项落实。二是推动川陕革命老区振兴发展。加大向上对接汇报力度，争取国家规划、省实施方案重大项目、政策的落地落实，继续向上争取项目、资金、政策支持。三是推进达成协作。配合市上开展“成都企业市州行”达州活动，推动成达两地政府、部门、企业签订一批合作协议，实现两地优势互补、错位发展、合作共赢。
（6）发展民生社会事业。一是聚力脱贫攻坚。按照达州市深入实施“精准脱贫决胜年”活动的要求，及时研究谋划搬迁贫困户“就地发展”的政策和项目，加快实施易地搬迁后续产业发展和配套基础设施建设，抓好易地扶贫搬迁拆旧复垦和资料归档等收尾工作，打造有亮点的易地扶贫搬迁示范点工程，总结推广典型经验，全面巩固提升易地扶贫搬迁工作成效。二是加快社会事业项目建设。大力发展学前教育，支持继续教育发展。加快通川区中医院业务用房及辅助设施建设项目、通川区人民医院业务用房建设、通川区红十字医院等项目建设。深入实施文化惠民工程，加快公共文化服务设施建设，加强巴文化保护和传承，加快宣达战役纪念园（神剑园二期）等项目建设；大力发展旅游产业，推动文化旅游事业繁荣发展。三是全力保持物价稳定。加强市场价格监测预警，持续抓好成本调查、价格认定、成本监审等工作，做好重要商品和主要农产品价格调控，确保全年居民消费价格涨幅控制在3.0%以内。四是抓好定点扶贫。精准制定、落实帮扶政策，积极开展结对帮扶活动，加强驻村工作队管理，确保每名干部全年开展“一对一”结对帮扶活动不低于6次，对口帮扶村发展中药材800亩。
（7）生态文明建设。一是开展“环境治理巩固年”活动。有序推进黑臭水体整治、污水处理厂（站）、固体废物综合处置中心等项目建设。落实生态文明改革措施，加强生态文明目标评价考核，做好迎检工作。二是加快绿色产业发展。积极发展壮大节能环保装备产业，推广节能环保产品，引导绿色消费，推动高效清洁节能装备研发与应用。鼓励发展节能环保服务业，推广应用新能源汽车和清洁能源汽车。三是强化节能降耗管理。深入推进重点领域节能降耗，落实好国家、省重点用能单位“百千万”行动方案，加强重点项目节能降耗管理。认真落实国家对节能产品政府强制采购制度，继续实施差别电价、惩罚性电价和脱硝电价等政策，发挥价格杠杆作用。四是抓好河长制工作。印发魏家河河长制年度工作清单，深入开展魏家河水环境治理专项行动。定期开展巡河工作，发现问题及时交办，限期整改。
（8）推进安全生产。一是加强统筹协调。制定年度安全工作方案，落实安全生产责任。牵头抓好机关消防安全，大力开展消防安全培训和排查。二是认真抓好天然气长输管道安全，常态化开展长输天然气管道安全检查，确保全年无安全事故发生。
3、重点推进七项改革创新
（1）深化供给侧结构性改革。一是加强统筹协调。继续在“破”、“立”、“降”上下功夫，深入推进“三去一降一补”。健全工作机制，坚持月调度、季会商，及时解决推进中的重大问题。二是聚焦关键领域补短板。抓好脱贫攻坚、基础设施、农业农村、生态环保等重点领域补短板，推动一批重大项目开工建设和竣工投产。
（2）推进全面创新试验。一是加强协调联动。探索建立部门联席会议制度和对口联系制度，建立季度工作计划和调度机制，定期通报进展情况，研究解决具体困难和问题。二是推进工作创新。围绕5大改革专项和省“9张清单”、市“5张清单”、区“6张清单”内容，扎实推进科技创新、开放创新、金融创新、人才创新和产业体系建设创新。评估第二批经验推广效果，总结1-2条全面创新改革新经验。三是打造创新平台。支持产业园区建立工程创新中心，重点推进具有孵化器功能的科技创业平台、科技成果转化平台等创新驱动公共服务平台建设。搭建“产学研用”联合创新平台，着力突破产业化瓶颈。
（3）推进社会信用体系建设。一是加快平台建设。配合市上建成“市县一体”社会信用信息平台，实现通川区和市级部门（单位）信用信息互联互通。二是加强制度建设。对接市级部门制定《国家城市信用监测信用制度建设标准任务分解表》、《提升全国城市信用状况监测排名工作方案》，督促各部门（单位）主动对标，逐一落实。三是加强诚信管理。推动政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，会同行业主管部门做好行业信用建设，设立行业标准体系，定期发布“红、黑名单”，推进联合奖惩。
（4）推进投融资体制机制改革。一是深化审查审批改革。分类配套出台政府性投资项目和企业投资项目的“2+N”审查审批方案。加快投资项目在线审批监管平台全覆盖运行，实现项目审批全程“一张网”。二是拓宽企业融资渠道。加大地方专项债项目谋划储备和对上争取力度，力争在“新三板”等中小微企业融资市场取得新突破。加大符合国家规定的PPP项目推进力度，及时新增入库一批PPP项目。
（5）继续深化电力体制改革。对接市上制定年度工作计划，明确改革重点目标任务。健全工作机制，及时解决推进中的重大问题。积极支持地方电网参与电力市场化交易和引入低价电源，配合牵头部门推进地方电网整合。鼓励更多用户参与电力市场化交易，充分利用电价政策降低企业和园区用电成本。
（6）推进国有企事业公车改革。一是加强统筹协调。完成涉改单位方案审批、车辆封存、车辆评估和取消车辆处置工作。二是强化督促指导。督促各单位加强保留车辆管理，协助落实好车辆标识化、取消车辆处置工作。
（7）深化价格改革。一是协调推进农业用水价格改革工作。二是落实乡镇污水处理收费政策，合理调整污水处理费标准，严格落实环保电价政策。三是继续做好教育收费、学校附属幼儿园保育教育收费标准等重点领域和民生价格的成本调查监审。
二、部门概况
通川区发改局下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。机关编制42人，其中：行政编制30人，参公管理人员5人，事业编制4人，行政工勤编制5人，领导现有局长1名，副局长3名（其中1名兼以工代赈办主任）。单位现有职工70人，其中退休27人，离岗待退1人，在职42人，其中公务员25人，参公3人，事业编制4人，工勤10人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发改局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位2019年收支总预算496.84万元，比2018年预算数增加16.14万元，主要原因是职工工资增加及派组纪检组工作经费。
（一）收入预算情况
区发改局单位2019年收入预算496.84万元。
(二)支出预算情况
2019年区发改局本年支出合计496.84万元，其中：基本支出481.94万元，占97%；项目支出14.9万元，占3%。支出包括：一般公共服务支出377.97万元、社会保障和就业支出57.1万元、医疗卫生与计划生育支出27.19万元、住房保障支出34.58万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区发改局单位2019年一般公共预算当年拨款496.84万元，比2018年预算数增加16.14万元，主要原因是职工工资增加及派组纪检组工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出377.97万元，占76 %；社会保障和就业支出57.1万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出27.19万元，占5%；住房保障支出34.58万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)发改与改革事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为359.07万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、一般公共服务(类)发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为3.6万元，主要用于： 项目建设既招商调研工作的项目支出。如：差旅、印刷等支出。
3.、一般公共服务(类)发改与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）:2019年预算数为5万元，主要用于： 网络运行维护的项目支出。如：金宏工程网络维护等支出。
4、一般公共服务(类)纪检事务（款）派驻派出机构（项）2019年预算数为6.3万元，主要用于： 派驻纪检工作组经费支出。如：津贴、其他交通费、办公等支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 56.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.28万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为27.1万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为34.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以
及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2019年预算数为4万元，主要用于：扶贫工作组工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区发改局单位2019年一般公共预算基本支出496.84万元，其中：
人员经费408.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费88.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区发改局单位2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，单位的机关运行经费财政拨款预算为359.07万元，比2018年预算增加8万元，增长2 %。
（二）政府采购情况
2019年，单位安排政府采购2万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项14.9万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目3个人，分别为项目建设招商引资调研经费3.6万元、网络运行维护费5万元、派驻纪检工作组经费6.3万元，每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金14.9万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个，分别为：确保全区GDP增长8.5%；全社会固定资产投资增长12%以上；居民消费价格总水平涨幅控制在3.0%以内，争取中央、省预算内资金增长10%以上；争取30个项目进入省重点项目盘子，全面完成市政府下达的节能降耗目标任务。每个任务绩效目标3个，涉及财政资496.84万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务(类)发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指用于项目建设既招商调研工作的项目支出
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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