一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、实施初中小学义务教育、促进基础教育发展。
2、从事初中学历教育、小学学历教育。
3、从事学前教育。
（二）2019年重点工作。
加强队伍建设，创建学习型校园
1.抓细抓实党建工作、引领学校高质量发展;
2.强力督促管理工作、提升管理效益;
3.强抓四个落实、打造安全学校;
4.强化德育管理、培养具有“五爱教育、大家视野”的新时代学生;
5.大力开展体艺教育、打造学校乡韵特色;
6.抓好行政人事工作、提升学校管理水平
7.规范管理后勤基建食堂工作、确保后勤保障得力
持依法科学合理理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进学校发展，保障学校各项工作顺利开展，严格财政监管，提高资金使用效率。
二、部门概况
达州市通川区凤凰学校是一所义务教育九年一贯制学校，一类事业单位，预算单位1个，系通川区下属二级预算单位。初中、小学、幼儿园。事业编制56人，在职教职工56人。退休教师27人，遗属1人。学生人数中学181人.小学501
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区凤凰学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区凤凰学校单位2019年收支总预700.4万元，比2018年预算数增加113.08万元，主要原因是教职工工资调标增资,生源增加。增加了驻村第一书记经费、党建经费以及财政对教育补助。
（一）收入预算情况
通川区凤凰学校单位2019年收入预算700.4万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区凤凰学校本年支出合计700.4万元，其中：基本支出625.32万元，占89.2%；项目支出11.67万元，占1.6%。商品服务支出55.73万元、对家庭及个人补助7.68万元，基本支出包括社会保障和就业支出104.78万元、医疗卫生与计划生育支出24.09万元、住房保障支出58.55万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区凤凰学校2019年一般公共预算当年拨款700.4万元，比2018年预算数增加113.08万元，主要是教职工工资调标增资,生源增加。增加了驻村第一书记经费、党建经费以及财政对教育补助增加工会经费和职工福利费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出512.98万元，占73.2 %；社会保障和就业支出104.78万元，占14.96 %；医疗卫生与计划生育支出24.09万元，占3.43 %；住房保障支出58.55万元，占 8.35 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务教育支出（类）普通教育 （款）小学教育 （项）:2019年预算数为700.4 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。工资福利支出438万元，其中：基本工资314.184万元；津贴补贴6.25万元；绩效工资117.319万元；其他工资福利支出0.21万元；对个人和家庭的补助支出7.62万元，主要用于遗属补助和伤残补助；商品和服务支出55.7万元，其中：办公费30.54万元、水费3万元、电费5万元、邮电费1.5万元、劳务费3.5万元、工会经费4.85万元、福利费0.8万元。
2. 项目教育支出（类）普通教育 （款）小学教育 （项）:2019年预算数为11.67万元，主要用于：通川区凤凰学校的工作项目支出。如：学校整体重建后办公设备购置、维修（护）费、差旅费、教师培训等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 97.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为7.2万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为24.09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为58.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区凤凰学校2019年一般公共预算基本支出700.4万元，其中：
人员经费633万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费67.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区凤凰学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区凤凰学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区凤凰学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区凤凰学校的机关运行经费财政拨款预算为700.4万元，比2018年预算增加113.08万元，增长19.2%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区凤凰学校安排政府采购0万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区凤凰学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年年底资产总额为229.07万元。其中，固定资产为215.21万元，流动资产为13.86万元。固定资产中,家具用具占10.56万元，通用设备占44.78万元，房屋及构筑物占130.5万元，专用设备占22.43万元，图书类6.94共计固定资产215.21万元。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（包括一般公共服务支出，社会保障与就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金700.36万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
