一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
协助区文体局做好红色文化宣传工作，管理、开展爱国主义和革命传统思想教育。承担文物收集、登记、管理工作；承办陈列馆展陈工作；负责加强景区管理。
（二）2019年重点工作
优化服务、促进通川区红色旅游事业蓬勃发展。开展常规性的消防安全演练，加强安全管理工作。利用“元九登高”、传统节日、法定假日、党员活动日组织开展群众性红色宣传教育活动。努力营造做好对故居和陈列馆的日常维护。积极推动神剑园二期项目工作。
二、部门预算单位构成
达州市通川区张爱萍故居管理所属于财政拨款的事业单位。
达州市通川区张爱萍故居管理所在职员工6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区张爱萍故居管理所单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区张爱萍故居管理所单位2019年收支总预算168.27万元，比2018年预算数122.5万元增加45.77万元，主要原因是专项工作增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区张爱萍故居管理所单位2019年收入预算168.27万元。
（二）支出预算情况
2019年本年支出合计168.27 万元，其中：基本支出支出包括：基本支出45.94万元，占27.30%；社会保障和就业支出7.50万元；医疗卫生与计划生育支出2.36万元；住房保障支出4.17万元。项目支出110.31万元
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区张爱萍故居管理所单位2019年收支总预算168.27万元，比2018年预算数122.5万元增加45.77万元，主要原因是专项工作增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年本年支出合计168.27万元，其中：基本支出支出包括：基本支出45.94万元，占27.30%；社会保障和就业支出7.50万元、占4.46%；医疗卫生与计划生育支出2.36万元、占1.4%；住房保障支出4.17万元，占2.48%。项目支出110.31万元、占65.56%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：2019年预算数为168.27万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、水电费、维修费等日常公用经费及陈列馆运行开支的水、电费、保安保洁、讲解员人员工资等费用。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为6.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.55万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.36万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为4.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区张爱萍故居管理所单位2019年一般公共预算基本支出57.79万元，其中：
人员经费52.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区张爱萍故居管理所单位2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
达州市通川区张爱萍故居管理所单位单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年达州市通川区张爱萍故居管理所机关运行经费财政拨款预算168.27万元，比2018年预算数122.5万元增加45.77万元，主要原因是专项工作增加。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区张爱萍故居管理所单位共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目7个（水电费，讲解员工资，驾驶员，保洁人员工资，保安工资，保安加班工资，维修、绿化杂项开支），每个专项预算绩效目标8个，涉及财政资金105.96万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数12个（人员经费52.84万元，公用经费4.95万元、下达专项105.96万元），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金168.27万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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