一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市通川区投促局位是由财政实行综合预算收支的行政
单位，系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。
主要职责：贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
(二）2019年重点工作计划
1、开拓市场渠道创新招商方式。一是抓好平台招商。借助省、市招商活动平台，用活自身招商平台，共享招商信息资源，寻求政企结合点，引进重点项目。二是实施延链招商。立足产业发展需求，与行业协会、招商中介深度合作，聘请中介招商顾问，形成以商引商的产业链招商。三是加强示范招商。扩大入驻企业示范效应，吸引更多发达地区企业和央企、省企前来投资兴业，鼓励和支持川商、达商、通商返乡创业。
2、做精项目包装。一是围绕“1+7”等重点产业，科学精细策划包装一批市场前景好、可行性强的产业招商项目。二是更新完善通川投资指南、项目推介手册、产业招商专题片及招商PPT等宣传推介资料。三是充分利用新兴媒体，积极开展各类专题投资推介活动，共享项目招商信息，加大对外宣传力度，提升通川知名度。
3、协同推进项目落地。一是统筹联动协同推进招商，继续实行区级领导挂包重大招商项目工作机制，压紧压实招商引资项目牵头部门主体责任，确保招商引资项目有人认领、有序落地、压茬推进。二是深化洽谈项目对接引进，建立成都七中等重点招商项目信息台账，加快谈判进度，力促签约落地。三是强化签约项目跟踪服务，建立对天一航旗等重点签约项目联系制度，全程跟踪推进，力争早开工、早建设、早投产。
二、部门概况
投促局参照公务员管理编制人数11名，在岗8名，退休人员 1 人；下属二级单位即其他事业单位1个，编制人数7名，在岗7名。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，投促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。投促局2019年收支总预算161.52万元，比2018年预算数减少1.48万元。
（一）收入预算情况
区投促局2019年收入预算161.52 万元。(二) 支出预算情况
2019年投区促局本年支出合计161.52 万元，其中：基本支出161.51 万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出123.11万元、社会保障和就业支出19.69万元、医疗卫生与计划生育支出7.28万元、住房保障支出11.43万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区投促局2019年一般公共预算当年拨款161.52 万元，比2018年预算数减少1.48万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出123.11 万元，占76.22 %；社会保障和就业支出19.69万元，占12.19 %；医疗卫生与计划生育支出7.28万元，占4.51%；住房保障支出11.43万元，占 7.08 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）:2019年预算数为123.11万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为19.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.64万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.28万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为11.43万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。五、一般公共预算基本支出情况说明
区投促局2019年一般公共预算基本支出161.51万元，其中：人员经费137.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区投促局2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区投促局单位现有公务用车商务车1辆使用，主要保障接待客商、机关工作调研、脱贫攻坚工作的开展，其公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，由区机关事务管理局负责收支管理。
七、政府性基金预算支出情况说明
区投促局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区投促局的机关运行经费财政拨款预算为161.51 万元，比2018年预算增加48.52万元，增长42.94%。
（二）政府采购情况
2019年，区投促局安排政府采购4.03万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区投促局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1、专项预算绩效目标管理情况
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算保留专项450万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目4个，目标1：超额完成各项目标任务；目标2：参加“中外知名企业四川行”活动；参加第十九届“西博会”等平台活动；目标3：参加省级重大平台签约活动；目标4：区级招商小分队分赴北京、上海、深圳、重庆、成都等地有支队性地开展招商活动。 涉及财政资金450万元，覆盖率达到100 %。
部门整体支出绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个，目标1：保障投促局在职人员15人的正常办公、生活秩序；目标2：围绕目标任务，开拓市场渠道创新招商方式；目标3：围绕“1+7”等重点产业做精项目包装；目标4：协同推进项目落地。涉及财政资金611.51万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资 （项）：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的专项支出。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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