一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我校主要从事小学教育,严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；不断提高教学质量。并积极有步骤的创造条件和改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。
（二）2019年重点工作
根据通川区财政关于2019年工作的总体部署，通川区八小金兰学校坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实区财政局重大决策，全面深化财税体制改革，围绕财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
二、部门预算单位构成
学校现有教职工53人，事业编制52人，（其中工勤编制1人)，退休2人，学生1183人。
三、收支预算情况说明
单位2019年部门预算收入总额为504.38万元，部门预算支出总数504.38万元。2019年部门基本支出预算总数 504.38万元，其中：人员支出 423.49万元、公用支出79.69万元，资本性支出1.2万元。
（一）收入预算情况
通川区八小金兰学校2019年收入预算504.38万元，一般公共预算拨款收入504.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
通川区八小金兰2019年支出预算504.38万元，其中：基本支出504.38万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川八小金兰学校2019年财政拨款收支总预算504.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入504.38万元；支出包括：教育支出379.42万元、占75.22%，社会保障和就业支出66.28万、占13.14%，医疗卫生与计划生育支出18.91万元、占3.75%，住房保障支出39.77万元。占7.89%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区八小金兰学校2019年一般公共预算当年拨款504.38万元，新独立学校。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出379.42万元，；社会保障和就业支出66.28万元；住房保障支出39.77万元，医疗卫生与计划生育支出18.91万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为504.38万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为18.91万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助、工伤、失业保险等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为66.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为39.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区八小金兰学校2019年一般公共预算基本支出504.38万元，其中：人员经费423.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区八小金兰学校单位2019年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区八小金兰学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区八小金兰学校单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数16个（人员经费423.49万元，公用经费80.89万元），每个任务绩效目标6个，涉及财政资金504.38万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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