一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行中央对台工作方针、政策和省台办下达的各项对台工作任务。负责研究、拟定全区对台工作计划。2、组织、指导、管理、协调全区对台工作，掌握和了解各部门贯彻执行中央对台方针政策和市委、市政府、区委、区政府对台工作部署的落实情况。3、加强开展对台经贸和吸引台资工作。会同有关部门协调和指导全区对台经贸有关事宜。协调有关部门处理台资企业纠纷和台商投诉工作。4、协调和指导池台经贸、文化、教育、卫生、科技、学术、体育等各个领域的交流与合作。负责因公赴台项目审查申报工作。5、负责全区对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布。负责管理台湾记者来池采访和涉台新闻报道稿件及音像制品的审查工作。6、协助有关部门办理台胞回池定居工作，组织指导来池台胞接待工作，负责台胞捐赠及报批工作。7、组织协调全区涉台的重大活动，协调处理全区涉台重大事项和突发事件。8、负责全区台胞台属工作。指导我区台资企业协会工作，做好台胞台属来信来访工作。9、负责审核来池进行交流、访问和合作的台胞要求会见区领导联系安排等事宜。10、负责区委对台领导小组的日常工作，承办区委、区政府和区委对台工作领导小组交办的其它事项。
二、部门概况
通川区台办总编制2名，其中行政编制2名。现在职人员总数2人，其中行政人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区台办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。区台办2019年收支总预算32.55万元，比2018年预算数减少0.9万元.
（一）收入预算情况
区台办2019年收入预算32.55万元。
（二）支出预算情况
2019年区台办本年支出合计32.55万元，其中：基本支出25.35万元，占77%；项目支出7.2万元，占23%。支出包括：一般公共服务支出19.49万元、社会保障和就业支出2.87万元、医疗卫生与计划生育支出1.27万元、住房保障支出1.72万元、对台专项项目支出7.2万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区台办2019年一般公共预算当年拨款32.55万元，比2018年预算数减少0.9万元.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出19.49万元，占59.9%；社会保障和就业支出2.87万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出1.27万元，占4%；住房保障支出1.72万元，占5.2%。
1.一般公共服务（类） （款） （项）:2019年预算数为25.35万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类） （款） （项）:2019年预算数为7.2万元，主要用于：对台业务工作开展经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 2.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0万元。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.27万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为1.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区台办2019年一般公共预算基本支出25.35万元，其中：人员经费21.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区台办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区台办现无公务用车
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区台办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区台办的机关运行经费财政拨款预算为32.55万元，比2018年预算减少0.9万元，减少2.7%。
（二）政府采购情况
2019年，区台办没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区台办共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个：对台专项业务工作经费，专项预算绩效目标7个，涉及财政资金7.2万元，覆盖率达到100%.（根据通区财【2018】170号文件附件1-1项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（人员工资福利保障、全区对台宣传、涉台教育、对台交流交往、党建），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金32.55万元，覆盖率达到100%。（根据通区财【2018】170号文件附件1-2整体支出绩效目标申报表填报。）
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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