一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区第一小学校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。并根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。同时，2019年度预算执行过程中，必须按照有关法律法规赋予的职责，认真组织和学习财政收入和支出的下达预算标准及进行核算，且严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐收坐支财政性资金。对违规单位和责任人，将按《财政违法行为处罚处分条例》、《预算外资金管理条例》及《预算法》的相关规定严肃处理。
（二）2019年重点工作。
2019年除完成基本的教育教学常规工作外，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推到和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。积极参加区教科局举行的各项文娱、体育活动，培训教师的各项技能、教育教学水平，争取更上一层楼。 在教育教学中做出更大贡献。
二、部门概况
达州市通川区第一小学校预算单位1个，事业编制141人，在职教职工141人。退休教师79人；遗嘱1人 。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收入预算总额为 1540.80万元，预算支出总额1540.80万元。比2018年预算数减少229.08万元，主要原因是一小江湾、一小莲湖从一小分离，独立成为预算单位，故教师人数减少，相应的工资及福利减少，学生人数减少，其公用经费也减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区第一小学校2019年收入预算1540.80万元，一般公共预算拨款收入1540.80万元，占100%。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区第一小学校本年支出合计1540.80万元，其中：基本支出1540.80万元，占100%。支出包括：人员支出：1306.72万元；（人员工资支出906.58万元；单位基本养老保险203.96万元；医疗保险费73.78万元；住房公积金122.38万元；对个人和家庭的补助0.83万元；）。日常公用经费支出174.44万元。办公设备购置支出58.81万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区第一小学校2019年一般公共预算当年拨款1540.80万元，比2018年预算数减少229.08万元。主要原因是一小江湾、一小莲湖从一小分离，独立成为预算单位，故教师人数减少，相应的工资及福利减少，学生人数减少，其公用经费也减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1140.68 万元，占74.03%；社会保障和就业支出203.96万元，占13.24%；医疗卫生与计划生育支出73.78万元，占4.79%；住房保障支出122.38万元，占7.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为1136.68万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:2019年预算数为203.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为73.78万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2019年预算数为4万元，主要用于学校下乡扶贫补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为122.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第一小学校2019年一般公共预算基本支出1540.80万元，其中：
人员经费1306.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费234.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第一小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区第一小学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第一小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区第一小学校的机关运行经费财政拨款预算为0 万元.
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区第一小学校安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区第一小学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。教育用房794.99万元，通用设备334.66万元，专用设备32.48万元，其中超过50万元的通用设备一台，金额86.29万元。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目0个，每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数4个（人员经费1306.72万元，公用经费234.08万元），每个任务绩效目标4个，涉及财政资金1540.8万元。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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