一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。
2、研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。
3、统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。
4、统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。
5、会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。
6、负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。
7、按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。
8、归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。
9、规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。
10、负责全区教育对外交流工作。
11、指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。
12、负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。
13、负责全区语言文字管理工作。
14、规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作。
1、着力推动高中教育优质多样发展。加快推进达高中北迁、铁路中学改建项目，进一步改善高中学校办学条件，主动对接成都七中教育集团入住柳家坝新区办学，发挥名校品牌带动效益，提升高中教育质量，满足老百姓家门口“上好学”的需求。
2、科学调整城区义务教育学校发展规划和建设计划，加快推进区二小大寨子校区、区实验小学五里店校区、柳家坝新区中小学建设工程，进一步缓解城区学校学位压力。
3、坚持立德树人，进一步完善学校、家庭、社会（社区）三位一体德育体系建设。结合新中国成立70周年，扎实开展系列德育活动。
4、科学规划《第三期学前教育行动计划》项目，合理布局学前教育资源，进一步加大公办园的建设力度。
5、认真抓好脱贫攻坚工作，扎实推进教育扶贫、科技扶贫两大专项扶贫行动。
6、持续加强师德师风建设，切实提高教师职业道德和社会认可度。
7、进一步完善鼓励创新创业的工作机制，继续做好科技计划项目管理工作，扎实开展科普宣传。进一步做好知识产权工作，切实加大专利行政执法力度，形成科技创新良好的社会环境。
8、扎实推进教育、科技领域各项改革事项。
9、坚持党建引领，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
10、聚焦群众反映强烈的焦点热点问题，层层落实全面从严治党主体责任，持续深入开展主题教育，狠抓教科系统行风建设，不断提升教育满意度。
二、 部门概况
通川区教育科技知识产权局国家行政机关，内有公务员编制30人，工勤编制3人。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人，科学技术情报所（独立事业编制）5人，农经网（独立事业编制）2人。
实际政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网无独立核算权限，纳入区教育局一并进行财务核算。年初我局实际有财政拨款人员：在职公务员26人，在职行政工勤人员2人，财政补助开支人员：事业人员14人。合计在职人员42人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区教育科技知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区教育科技知识产权局2019年收支总预算1047.26万元，比2018年预算数减少137.711万元，主要是学校保安人员工资及社会保障只预算了部分，其余的需要扎实核算。
（一）收入预算情况
通川区教育科技知识产权局单位2019年收入预算1047.26万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区教育科技知识产权局本年支出合计1047.26万元，其中：基本支出541.97万元，占51.78%；项目支出505.3万元，占48.22%。支出包括：一般公共服务支出413.06万元、社会保障和就业支出1.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.13万元、住房保障支出38. 30万元、机关事业单位基本养老保险62.74万元。项目支出：六一慰问4.5万元、教师节慰问4.5万元、派驻纪检组工作经费6.3万元、高中阶段招生考试考务开支缺口经费20万元、学校保安人员工资经费300万元、特岗教师工资及保险170万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区教育科技知识产权局2019年一般公共预算当年拨款1047.26万元，比2018年预算减少137.711万元，主要是学校保安人员工资及社会保障只预算了部分，其余的需要扎实核算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出413.06 万元，占39.42%；社会保障和就业支出1.37万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育支出27.13万元，占2.59%；住房保障支出38. 30万元，占 3.65%。机关事业单位基本养老保险62.74万元，占5.99%，项目支出505.3万元，占48.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2019年预算数为6.3万元，主要用于派驻纪检组工用经费开支。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为413.06万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年下达专项预算数为505.3万元，主要用于：六一慰问4.5万元、教师节慰问4.5万元、派驻纪检组工作经费6.3万元、高中阶段招生考试考务开支缺口经费20万元、学校保安人员工资经费300万元（学校保安人员工资经费300万元未下达）、特岗教师工资及保险等支出170万元。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为62.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为1.37万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为27.13万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为38.30万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区教育科技知识产权局2019年一般公共预算基本支出541.96万元，其中：人员经费456.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费85.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区教育科技知识产权局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
通川区教育科技知识产权局现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区教育科技知识产权局2019年未安排使用政府性基金预算拨款安排年初预算的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区教育科技知识产权局的机关运行经费财政拨款预算为1047.26万元，比2018年预算减少137.711万元，减少11.59%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区教育科技知识产权局安排政府采购29.33万元，主要用于办公用品等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底通川区教育科技知识产权局共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项505.3万元、保留专项330万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目7个（分别为：六一节慰问4.5万元，教师节慰问4.5万元，科技特派员经费、科技顾问团经费10万元，特岗教师工资190万元，派驻纪检工作经费6.3万元，学校保安人员工资经费600万元，初中会考、体考考务开支缺口经费20万元），每个专项预算绩效目标48个，涉及财政资金835.3万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个，分别为：人员支出638.91万元，公用经费408.35万元，下达专项505.30 万元，预算保留专项330万元，涉及财政资金1047.26万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）主要指派驻纪检组公用经费开支。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指人员方面的开支。
4、育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）指六一慰问、教师节慰问、高中阶段招生考试考务开支、学校保安人员工资经费等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
6、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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