一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。
（二）2019年重点工作
（1）抓好全国、全省、全市、全区青少年科技创新大赛工作。承办好达州市通川区第35届青少年科技创新大赛，积极组织参加第34届全国青少年科技创新大赛、第34届四川省青少年科技创新大赛、第17届四川省青少年机器人创新实践活动。
（2）抓好科普宣传工作。认真策划和开展好“全国科普日”、“科技活动周”、“科技三下乡”等主题科普活动，为不同群体量身打造贴心科普服务，力求科普内容与改善人民群众的生产生活质量相结合，与促进农业增效、农民增收相结合，与普及科学知识、弘扬科学精神相结合。
（3）抓好科普阵地建设工作。推进科普宣传栏建设，探索“互联网+科协”工作模式，充分利用互联网、移动通讯等现代信息化手段，加快推进科普信息化建设。进一步抓好以“科普e站”为主的科普信息化阵地建设。
（4）继续落实好全民科学素质纲要工作。全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，推行科普工作全民化、社会化，促进科普能力提升。大力开展面向未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员和社区居民等“五大”重点人群的教育与培训。
二、部门概况
区科协属财政全额拨款参公单位，机关有行政编制3名，其他事业编制3名，工勤编制2名，内设办公室、学会普及部（反邪教办公室），现有在职职工10人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。区科协2019年收支总预算151.07万元，比2018年预算数增加5.01万元，主要原因一方面是执行职工调资，另一方面增加了专项预算。
（一）收入预算情况
区科协2019年收入预算151.07万元。其中一般公共预算拨款收入151.07万元，占100%。
(二)支出预算情况
2019年区科协本年支出合计151.07万元，其中：基本支出146.57万元，占97%；项目支出4.5万元，占3%。支出包括：科学技术支出116.08万元、社会保障和就业支出17.22万元、医疗卫生与计划生育支出7.44万元、住房保障支出10.33万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2019年一般公共预算当年拨款151.07万元，比2018年预算数增加5.01万元，主要是一方面执行职工调资，另一方面增加了专项预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出116.08万元，占77%；社会保障和就业支出17.22万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出7.44万元，占5%；住房保障支出10.33万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2019年预算数为107.08万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2019年预算数为4.5万元，主要用于部门完成日常工作任务以及承接全区科学普及事业发展相关工作，包括公务接待、公车运行费用、培训费等
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （项）:2019年预算数为4.5万元，主要用于：全民科学素质纲要工作的项目支出。如：组织开展特色科普活动、利用新闻媒体进行科普知识宣传等支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 17.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为7.44万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为10.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2019年一般公共预算基本支出146.57万元，其中：人员经费121.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
区科协现有公务用车1辆，其中：特种专业用车科普大篷车1辆。
区科协2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
区科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区科协的机关运行经费财政拨款预算为146.57万元，比2018年预算增加0.52万元，增长0.3%。
（二）政府采购情况
2019年，区科协安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区科协共有车辆1辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项4.5万元、保留专项43万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成科普经费和全民科学素质纲要办公费专项预算项目2个，每个专项预算绩效目标2个，涉及财政资金47.5万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成科学技术支出、社会保障、医疗卫生、住房保障、项目支出等任务数5个，任务绩效目标4个，涉及财政资金194.07万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指本单位科普事业的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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