一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责编区级志书及出版发行和利用工作；承编地方志工作大事记，编写地情、年鉴资料和修志简报；编写方志资料和修志简报；组织培训修志人员，组织交流修志经验，开展方志理论研究；组织审查验收区级部门（单位）志及其他专志等。
（二）2019年重点工作。
2019年，我办将全面深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动方志工作。积极探索和实践地方志工作发展新途径，建设文化高地，弘扬时代主题，编好年鉴，用好载体，使年鉴编撰、发行等形成良性循环，建设川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区提供历史借鉴和智力支持。
（一）工作重点：
1、印刷出版《通川年鉴》（2018卷）工作任务。
3、编纂完成《通川年鉴》（2019卷）和通川区2018年大事记。
4、编辑《四川年鉴》和《达州年鉴》2019卷通川区概况相关内容。
5、加大《地方志工作条例》和《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》宣传力度。
6、启动新一轮志书的续修工作，为全国第三轮志书续修做好资料收集、整理、储存等工作。
7、指导有条件的区级部门和乡镇或社区编纂部门志。
二、部门概况
2002年，根据中共达州市委、达州市人民政府批准的《通川区机构改革方案》，设置达州市通川区地方志办公室，负责统一组织、指导全区各级各类新编地方志、地方综合年鉴编纂出版工作的政府直属事业单位。内设机构：综合股和编纂股。人员编制和领导职数：核定编制7名，领导职数1正2副，中层干部正职2名。2009年，经省人事厅（川人发[2009]34号）批准为参照公务员法管理的事业单位。目前，单位在职人员8名，其中：主任1人，副主任2人，新增支部书记1人，股长2人。部门内设机构、人员编制和领导职数均按“三定”规定执行。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区志办2019年收支总预算102.5万元，比2018年预算数减少11.16万元，主要原因是人员工资减少。
（一）收入预算情况
区志办2019年收入预算102.5万元。
(二)支出预算情况
2019年区志办本年支出合计102.5万元，其中：基本支出102.5万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出78.01万元、社会保障和就业支出12.18万元、医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支7.31万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区志办2019年一般公共预算当年拨款102.5万元，比2018年预算数减少11.16万元，主要是人员工资减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出78.01万元，占77%；社会保障和就业支出12.18万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占5%；住房保障支出7.31万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务科学技术支出（类）社会科学 （款）社会科学研究 （项）:2019年预算数为102.5万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 12.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区志办单位2019年一般公共预算基本支出102.5万元，其中：人员经费86.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区志办单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
区志办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区志办的机关运行经费财政拨款预算为102.5万元，比2018年预算减少11.16万元。
（二）政府采购情况
2019年，区志办安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区志办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达保留专项16万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个（为劳务费、委托业务费），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金16万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费86.04万元，公用经费16.46万元），每个任务绩效目标5个，涉及财政资金102.5万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务科学技术支出（类）社会科学 （款）社会科学研究 （项）：指正常运转的基本支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
