一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中共达州市通川区委宣传部是通川区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：贯彻执行中央和省市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传思想文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传；负责指导，组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作；会同有关部门做好党员、干部的教育工作。负责舆论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；把握正确舆论导向，做好区内新闻媒体、区外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为区域经济发展提供积极舆论支持。负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；承担全区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。指导和协调、组织对外宣传工作；并协调有关部门做好外来记者到我区采访报道的管理工作；策划组织大型外宣活动。完成区委和上级宣传部门交办的其它工作任务。
（二）2019年重点工作
一是意识形态、理论武装 。理论学习打造三个课堂。全面推行中心组“述评考”。推进基层大讲堂建设。推行意识形态工作“清单式”规范+“小闹钟”提醒制度。打造意识形态工作示范点。通过召开意识形态工作现场会和打造意识形态工作示范点，对意识形态工作分类别、行业，列出意识形态工作清单、细化意识形态工作项目，指导各级各部门挂图作战、项目推进、量化考核。二是社会宣传。参加市上2019年春晚。按市委宣传部统一策划，以乡村振兴为主题，全面反映通川近年来的社会经济发展，打造儿童音乐剧《草莓王国奇遇记》。开展“感动通川十大人物”评选活动。 “元九”登高活动。 配合市上举办全国第七届新农村文化艺术展演。开展“做文明使者·建美好家园”系列文化惠民活动。由区委宣传部牵头，组织区文体广新局、区教科局、区文联、区文明办等单位深入各街道、乡镇开展“做文明使者·建美好家园”系列文化惠民活动，积极引导市民关心、支持参与文明城市创建工作，提高文明城市创建的知晓率和参与率。开展“四下乡”活动。由区委宣传部牵头，组织区发改局、区教科局、区文体广新局、区卫计局、区司法局等多个部门开展通川区文化、科技、卫生、法律“四下乡”活动。户外氛围营造。加强对中央、省、市、区重要精神的社会宣传工作，重点做好“双核双带六区”建设、扫黑除恶、生态环境保护、脱贫攻坚、乡村振兴、基层党建、依法治区、生态文明建设、文明城市创建等工作，在全区形成规模、形成声势，营造浓厚热烈的社会氛围。围绕新中国成立70周年开展文化活动。国庆氛围营造。为热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，进一步营造国庆假日期间热烈喜庆、欢乐祥和的节日氛围，在城区主要干道插挂国旗，深化爱国主义教育，广泛弘扬民族精神和时代精神。 三是新闻外宣 。推进融媒体中心建设，开展外宣合作战略。继续深化同国家、省、市级等主流媒体宣传合作战略，加大对区委、区政府中心工作和重点工作的对外宣传力度，在全市外宣工作“全省有影响、全国有声音”的目标体系中再上新台阶。策划重大主题宣传。大力开展自媒体宣传活动。结合区委、区政府重点工作，在“达州之心通川”微信微博策划受众接受的主题宣传活动，采取H5、视频、GIF动图等形式进行发布，吸引受众参与。
二、部门概况
区委宣传部（含文明办）共有20个编制，其中17个公务员编制，3个工勤编制，区文联2个参公编制、社科联2个参公编制，网络新闻中心5个事业编制。其中宣传部在编配备实有人数17人，文联1人，社科联1人、区文明办3人，网络新闻宣传中心3人。退休人员10人
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。区委宣传部2019年收支总预算299.6万元，比2018年预算数增加32.4万元，主要原因一方面是执行职工调资，另一方面增加了专项预算。
（一）收入预算情况
2019年收入预算299.6万元。其中一般公共预算拨款收入299.6万元，占100%。
(二)支出预算情况
2019年本年支出合计299.6万元，其中基本支出260.6万元，占87%；项目支出39万元，占13%。支出包括：人员经费及日常公用经费188万元、社会保障和就业支出29万元、医疗卫生与计划生育支出14万元、住房保障支出18万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委宣传部2019年一般公共预算当年拨款299.6万元，比2018年预算数增加32.4万元，主要是一方面执行职工调资，另一方面增加了专项预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
人员及日常公用经费支出188万元，占63%；社会保障和就业支出29万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出14万元，占5%；住房保障支出28万元，占10%，。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.宣传（类）宣传工作（款）机构运行（项）:2019年预算数为299.6万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 宣传（类）宣传工作（款）机构运行（项）其他商品服务支出：2019年预算数为39万元，主要用于部门完成日常工作任务等
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为14万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
区委宣传部2019年一般公共预算基本支出299.6万元，其中：人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费111.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
现有公务用车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关开展科普宣传、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费财政拨款预算为188万元，比2018年预算增加24万元，增长15%。
（二）政府采购情况
2019年，安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区委宣传部共有车辆1辆，大众迈腾宣传工作专用车。单位价值28万元以上大型设备1台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项39万元、保留专项1000万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成宣传思想工作办公费专项预算项目7个，每个专项预算绩效目标2个，涉及财政资金1000万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成科学技术支出、社会保障、医疗卫生、住房保障、项目支出等任务数5个，任务绩效目标4个，涉及财政资金299.6万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 宣传（类）宣传工作（款）机构运行（项）：指本单位宣传事业的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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