一、基本职能及主要工作
四川省犀牛山森林公园（以下简称“公园”）是四川省人民政府2011年1月28日批准设立的省级森林公园（川府函〔2011〕18号），属通川区北外镇人民政府下属副科级全额拨款型事业单位，主要有以下职能职责。
1、宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法，并组织实施。
2、负责公园森林资源及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工作；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。
3、负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。建立并管理经营公司，做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。
4、负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。
5、受委托负责公园管理的相关行政执法；做好公园内违反森林公园管理法律法规行为的行政处罚和相关案件查处有关工作；协调森林公园与周边乡（镇、街道）、村（社区）的关系。
（二）2019年重点工作。
1、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、完成公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。
二、部门概况
通川区北外镇人民政府下属副科级全额拨款型事业单位，单位编制人数3名，在职人员2人，临聘护林安保人员10人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区犀牛山森林公园管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区犀牛山森林公园管理所2019年收支总预算64.34万元，比2018年预算数增加14.4万元，主要原因是公园内的清扫保洁实行政府购买服务。
(一)支出预算情况
2019年本年支出合计64.34万元，其中：基本支出39.64万元，占62%；项目支出24.7万元，占38%。支出包括：一般公共服务支出59.72万元、社会保障和就业支出0.36万元、医疗卫生与计划生育支出1.57万元、住房保障支出2.69万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区犀牛山森林公园管理所2019年一般公共预算当年拨款64.34万元，比2018年预算数增加14.4万元，主要原因是公园内的清扫保洁实行政府购买服务。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出59.72万元，占94%；社会保障和就业支出0.36万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出1.57万元，占2%；住房保障支出2.69万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务：农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为39.64万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为0.7万元，主要用于公园内碉楼景观用电的支出。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为2万元，主要用于公园内的绿植的修剪及维护等支出。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为19.2万元，主要用于维护公园内的财产及人身安全。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于办公室的租用。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为4.49万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.57万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为2.69万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区犀牛山森林公园管理所2019年一般公共预算基本支出64.34元，其中：人员经费33.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区犀牛山森林公园管理所2019年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区犀牛山森林公园管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区犀牛山森林公园管理所的机关运行经费财政拨款预算为64.34 万元，比2018年预算增加14.4万元，增长20 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区犀牛山森林公园管理所安排政府采购0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区犀牛山森林公园管理所国有车辆0辆，
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项24.7万元、同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目5个（分别为：护林人员工资、办公用房租赁费、维修、绿化等杂项开支、电费、市场化保洁经费50万元），每个专项预算绩效目标5个，涉及财政资金74.7万元，覆盖率达到90%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（分别为人员经费33.16万元、公用经费6.48万元、下达单位专项24.7万元、预算保留专项50万元），每个任务绩效目标5个，涉及财政资金114.34万元，覆盖率达到90%。
九、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指用于公园内日常性支出支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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