一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。一是贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的法律、法规和方针政策；二是履行金融生态环境建设职能；三是指导和协调我区金融风险防范和化解工作；四是联系驻区金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中的问题，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融服务和支持；制定并组织实施对银行金融机构支持地方发展的考核奖励办法；五是协调并支持地方金融机构建设；六是对融资担保公司的管理和指导；七是组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市工作；八是区委、区政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
1.强化金融风险防范。一是多渠道、多形式宣传非法集资的表现形式及危害，及时清理排查非法集资广告资讯信息，整合公安、工商等部门力量，不定期地开展联合行动，大力查处和打击P2P等各种形式的非法集资，维护经济金融秩序和社会大局稳定。二是继续配合人行、银监等部门，扎实抓好银行、保险业风险管控、新兴金融业态风险等工作。三是紧盯临近年关的关键期、活跃期，做好重点人员、重点人群稳控，加大信访维稳处置工作力度，严防非法集访、越级上访等事件发生，全力打赢打好这场“防范和化解金融风险攻坚战”。
2.壮大金融服务体系。一是进一步规范小贷、担保等业务经营，积极引进异地银行业、保险业、证券业金融机构以及金融租赁、信托、基金管理等金融服务机构入驻通川，推动金融业多元发展。二是大力支持区属金融机构延伸网点服务，优化网点布局，提高服务能力和水平。三是在确保合法安全的前提下，鼓励和支持互联网、物联网金融和第三方支付等新型金融服务组织在通川设立总部或法人机构。
3.促进产业深度融合。一是进一步优化政务服务，大力推进“最多只跑一次路”改革，用好用活出台的财金互动政策，着力促进金融和三次产业深度融合发展。二是充分发挥要素保障领导小组作用，积极搭建银企合作交流平台，着力化解企业尤其是中小微企业的融资难题。三是继续加大金融机构考评，积极引导金融机构强化信贷投入，大力支持实体经济发展。
4.提升直接融资水平。一是建立专家服务团队，实行区级领导挂包制度，积极为企业上市直接融资提供一对一服务。二是加快上市企业培育，鼓励支持优质中小企业进入中小板、创业板、新三板及川藏股权交易中心等各类股权市场进行融资。三是积极推荐符合条件的企业，通过发行中小企业集合票据、中小企业私募债等融资工具进行融资。
二、部门概况
区政府金融办编制人数共5名，在职人员4人，内设综合股、融资促进股。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区金融办2019年收支总预算68.99万元，比2018年预算数增加2.54万元，主要原因是2018年7月人员调资。
（一）收入预算情况
区金融办2019年收入预算68.99万元。
(二)支出预算情况
2019年支出合计68.99万元，其中：基本支出55.49万元，占80.43%；项目支出13.5万元，占19.57%。支出包括：一般公共服务支出42.31万元、社会保障和就业支出7.18万元、医疗卫生与计划生育支出1.98万元、住房保障支出4.03万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区金融办2019年一般公共预算当年拨款55.49万元，比2018年预算数增加4.04万元，主要是办公费、人员调资等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出42.31万元，占76.25%；社会保障和就业支出7.18万元，占12.94 %；医疗卫生与计划生育支出1.97万元，占 3.55%；住房保障支出4.03万元，占7.26 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务运转-基本支出（类）基本支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为 42.31万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目专项-项目支出类（类）打击和处置非法集资专项资金（款）金融部门其他监管支出（项）:2019年预算数为13.5万元，主要用于打击和处置非法集资专项工作的项目支出。如：印发宣传资料等支出。
3.社会保障和就业运转-基本支出（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为6.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业运转-基本支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.46万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育运转-基本支出（类）职工基本医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.97万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障运转-基本支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）:2019年预算数为4.03万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区金融办2019年一般公共预算基本支出55.49万元，其中：
人员经费48.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
职工体检费0.15万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区金融办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。区金融办无公务用车，2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
区金融办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区金融办的机关运行经费财政拨款预算为68.99万元，比2018年预算增加2.54万元，增长3.82 %。
（二）政府采购情况
2019年，区金融办安排政府采购0.5万元，主要用于购买办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区金融办无公务用车。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项13.5万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目1个，预算绩效目标2个，涉及财政资金13.5万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定基本支出、项目支出完成任务数2个，任务绩效目标2个，涉及财政资金68.99万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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