一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区物流业发展办公室的基本职能是：贯彻执行国家和省关于物流发展的方针政策和法律法规，编制全区物流发展规划和年度计划；组织通川区物流产业、重点项目的调研、论证，协调物流场站规划、建设工作，协调解决物流业发展中的矛盾问题；负责物流的招商引资及对外交流和区域合作工作，组织对重点引进项目的评估论证和跟踪管理等。
（二）2019年重点工作。
2019年主要工作：着力打造四川东出北上综合物流枢纽重要节点；完善城乡配送体系；推进服务业发展；积极推进双龙铁路仓储区、毅恒明月冷链物流、源美冷链物流、川东北电商快递分拨中心、乐达物流、华欣电器配送中心、好一新冷链物流等重点物流项目施工进度等。
二、部门概况
通川区物流办总编制4名，其中事业编制4名。实际在职人员7人，其中事业人员4人，临聘人员3人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区物流办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算54.34万元。其中：人员工资支出47.12万元、公用支出7.11万元、对个人和家庭补助支出0.12万元。比2018年预算数增加3.02万元，主要原因是人员工资调资增加；二是按照全区预算口径调整增加了单位公用经费。
（一）收入预算情况
通川区物流办2019年部门收入预算总额为54.34万元。
(二)支出预算情况
2019年基本支出预算总数54.34万元。占100%。其中：基本支出包括：一般公共服务支出44.47万元、社会保障和就业支出4.96万元、医疗卫生与计划生育支出1.93万元、住房保障支出2.98万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区物流办2019年一般公共预算当年拨款54.34万元，比2018年预算数增加3.02万元，主要原因：一是在职职工工资津贴按照国家政策进行了调整增加；二是按照全区预算口径调整增加了单位公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
通川区物流办一般公共服务支出44.47万元，占81.83%；社会保障和就业支出4.96万元，占9.12%；医疗卫生与计划生育支出1.93万元，占3.55%；住房保障支出2.98万元，占5.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为54.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 4.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为1.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为2.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区物流办2019年一般公共预算基本支出54.34万元，其中：人员经费47.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区物流办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
通川区物流办现有公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区物流办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区物流办的机关运行经费财政拨款预算为4.4万元，比2018年预算增加0.8万元，增长22.22%。
（二）政府采购情况
2019年，通川区物流办无安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我办共有车辆0辆。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门2019年无专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目0个，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成预算项目1个，一般公共预算基本支出54.34万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位指本单位医保保障缴费支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位养老保险缴费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位职工住房公积金支出。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指本单位其他用于扶贫方面的支出。
6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指本单位对工伤保险基金的补助支出。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指本单位对失业保险基金的补助支出。
8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指本单位对生育保险基金的补助支出。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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