达州市通川区交通运输局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2、承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3、承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5、指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6、制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7、负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8、负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（二）2019年重点工作。
1、强化安全监管，切实提高安全防范能力
以创建“平安交通”为目标，以落实安全隐患“风险分级管控”为抓手，坚持安全生产“抓源头、抓预防、抓事前监督”的原则，大力开展“平安交通”创建活动。严格落实领导干部“一岗双责”、行业管理“一责双管”责任制和事前、事中、事后各个层面的安全措施。认真开展道路安全隐患排查治理，坚持不懈地抓好各项措施落实，坚决预防各类安全生产事故发生。
2、强化统筹规划，大力推动交通工程建设
围绕区委区政府确定的重点工作，积极谋划推动2019年政府投资建设项目前期工作，持续用力推进项目建设，力争实现开工重点建设项目16个，完工6个，完成前期工作8个。同时，扎实开展“四好农村路”各项工作，着力推动村道改善提升和通组公路两大工程建设，改善农村道路出行条件。
3、强化工作举措，有效提升行业管理水平
（1）深入开展“道路运输平安年”等专项活动，抓好主汛期和道路运输防汛抗旱抢险和消防安全应急演练救援及行业运输工作，督促企业做好日常管理工作。进一步强化“红线”意识，结合质量信誉考核为抓手，对辖区各维修企业的从业人员素质、安全生产管理、维修质量、服务质量、企业管理、遵章守纪等方面不留死角的进行全面安全生产检查。对持续推进“四川省驾驶培训监管服务平台”和计时培训计时收费、“先培训后付费”的相关工作。
（2）继续抓好日常养护、小修保养、预防性养护，稳步提升全区干线公路路况水平；推行规范化养护管理理念，继续抓好创建养护示范路段工作；加快养护基础设施建设，继续推进磐石、施家河养护站建设进度，力争2019年完成主体工程并竣工验收；继续推进机养中心建设，加强施工现场管理，确保主体工程完工。
（3）重点加强公路控制区的管理，强化公路乱堆、乱占、乱损及广告标牌设置的管理。以超限车辆管理新规定为契机，以源头管理为主，采取路面与源头相结合治理超限车辆，加大超限车辆管理力度。
4、强化党建工作，全面夯实服务保障基础
深入开展党性党风党纪教育和从政道德教育，深化“两学一做”学习教育；进一步加大正风肃纪力度，防止“四风”问题反弹回潮；全面落实党风廉政建设“两个责任”，在全系统分层分类推进“两个责任”具体化；进一步规范执法行为、执法程序、执法文书和自由裁量权，努力建设一支政治坚定、执法严明、业务精良的高素质交通干部队伍。
二、部门概况
通川区交通运输局及下属二级单位共5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。我局现有行政编制数20人，机关工勤编制数2人，事业编制数3人，共计编制25人。年末实有在职人数24人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区交通运输局2019年收支总预算652.95万元，比2018年预算数减少29.67万元，主要原因是：人员调动减少5人，专项支出海事码头船载视频租金减少18.32万元。
（一）收入预算情况
通川区交通运输局单位2019年收入预算652.95万元。
（二）支出预算情况
2019年通川区交通运输局本年支出合计652.95万元，其中：基本支出302.82万元，占46.42%；项目支出350.13万元，占53.58%。支出包括：交通运输支出572.02万元、农林水支出4万元、社会保障和就业支出35.93万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出21.29万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款652.95万元，比2018年预算数减少29.17万元，主要原因是：人员调动减少5人，专项支出海事码头船载视频租金减少18.32万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出572.02万元，占87.61%；农林水支出4万元，占 0.61 %；社会保障和就业支出35.93万元，占5.50%；卫生健康支出19.71万元，占 3.02%；住房保障支出21.29万元，占3.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 （项）:2019年预算数为 225.34万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为16.26万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为35.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.46万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为21.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为4万元，主要用于：第一书记和驻村工作组经费。
7、交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设 （项）:2019年预算数为330万元，主要用于：新建公路公司运行经费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:2019年预算数为3.45万元，主要用于：三达公司及五一汽修厂退休职工医保。
9、交通运输支出（类）公路水路运输 （款）海事管理（项）:2019年预算数为16.68万元，主要用于：海事码头视频管理方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区交通运输局2019年一般公共预算基本支出302.82万元，其中：
人员经费255.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区交通运输局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区交通运输局2019年未安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为47.43万元，比2018年预算减少3.75万元，减少7.33 %。
（二）政府采购情况
2019年，通川区交通运输局安排政府采购0.5万元，主要用于财务软件购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区交通运输局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1、专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项350.13万元、保留专项416万元，共计766.13万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目6个，涉及财政资金共计766.13万元（含保留专项），其中预算下达专项：
(1)海事码头船载视频租金，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金16.68万元，覆盖率达到100%。
(2)三达公司退休职工医保，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金1.49万元，覆盖率达到100%。
(3)五一汽修厂退休职工医保，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金1.96万元，覆盖率达到100%。
(4)公路公司项目管理费，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金330万元，覆盖率达到100%。
保留专项：
(1)2019年村组公路养护日常保养经费，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金266万元，覆盖率达到100%。
(2)2019年村组公路养护小修经费，专项预算绩效目标1个，涉及财政资金150万元，覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（行政运行、海事码头船载视频租金、三达公司退休职工医保、五一汽修厂退休职工医保、公路公司项目管理费、村组公路养护、公路养护小修），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1068.95万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。
7、交通运输支出（类）公路水路运输 （款）行政运行 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
9、交通运输支出（类）公路水路运输 （款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
10、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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