达州市通川区公路路政管理大队
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
主要职能
通川区公路路政管理大队隶属区交运局，系参照公务员管理的行政执法事业单位，成立于1997年10月。根据《公路法》的规定，担负辖区国、省、县、乡道及旅游专线公路的管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职责。
主要工作
通川区公路路政管理大队主要承担通川区辖区国道G210线（14.3公里），省道S218线、S202线、S201线（共计50.2公里），县道魏复路、塔莲路、西河路、达七路（共计45.1公里），乡道双新路、魏王路、马莲路（共计23.5公里）、旅游专线公路环凤路、环山路、达川区交过来的9个乡镇，共计763公里的公路管理工作。
二、部门概况
路政大队系参公事业单位，大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。路政大队2019年收支总预算379.41万元，比2018年预算数增加35万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
路政大队2019年收入预算379.41万元。(二)支出预算情况
2019年大队本年支出合计379.41万元，其中：基本支出334.41万元，占88.38%；项目支出45万元，占11.62%。支出包括：交通运输公路水路管理支出299.03万元、社会保障和就业支出39.56万元、卫生健康支出17.09万元、住房保障支出23.73万元等。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大队2019年一般公共预算当年拨款379.41万元，比2018年预算数增加35万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输公路水路管理支出299.03万元，占79.25%；社会保障和就业支出39.56万元，占10.21%；卫生健康支出17.09万元，占4.41%；住房保障支出23.73万元，占6.13 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输公路水路管理（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2019年预算数为379.41万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 聘请协助执法人员工资公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2019年预算数为45万元，主要用于：协助执法人员工资。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 39.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为17.09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为23.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明
大队2019年一般公共预算基本支出379.41万元，其中：
人员经费328.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大队2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
大队现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大队的机关运行经费财政拨款预算为51.29万元，比2018年预算增加6.53万元，增长14%。
（二）政府采购情况
2019年，大队安排政府采购0.5万元，主要用于购买财务实施政府新软件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大队共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项45万元、保留专项45万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个（系聘用协助执法人员工资涉及财政资金45万元），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数16个（ 党建工作：1.党员活动日。2.支部学习。3.上党课。4.党员大会。5.“两学一做”学习教育。6.廉政学习。7.组织生活会。8.大队领导班子述责述廉。9.“双报到”活动。业务工作：1.综合利用公安、交警、运政等部门职能，加大协同协调力度，联合查处和打击货运车辆违法超限超载行为和抛洒运输行为。2.大力实施“五治”工程，强力抓好环境保护工作，与环保、城管建立起“工作机制”，重点整治公路污染、公路扬治理、公路乱搭乱建、乱堆乱放的行为。3.加强公路控制区和路面管理，确保国、省、县道控制区内无新增构建筑物，依法查处各种损坏公路路产路权的违法行为。4.全面完成扫黑除恶各项工作。5.完成安全隐患治理风险管控工作。6.抓好政务服务质量提升工作，强化执法监督检查工作。加强政务窗口自身建设，落实首问责任制、限时办结制、责任追究制，推动实现所有审批事项网上咨询、网络预约、网上申请、网上预审、网上审批，推动窗口服务延伸扩展。完善行政处罚、行政许可等行政权力监察平台建设，落实行政执法监督检查相关规定，规范行政执法人员的执法行为。脱贫攻坚：1.保持脱贫摘帽成果,力争无一户返贫,完成“5+1+3”帮扶工作。2.加强群团组织建设，积极参与志愿者服务，与社会管理 。），每个任务绩效目标17个，涉及财政资金379.41万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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