达州市通川区公路养护管理段
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责辖区内列养国、省、县、乡道公路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。
（二）2019年重点工作。
1.积极主动对接相关职能部门，对已送审尚未审计的遗留项目工程量进行现场复核，力争2019年完成未审项目报审工作，并办理工程竣工决算；
2.根据辖区公路管养需求，尽早编制上报列养道路日常保养及小修经费预算计划。以小修保养管理办法为指导，结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，保持公路良好运营状态，做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位，力争圆满完成2019年公路小修工程目标任务；
3.进一步加大日常巡查力度，积极协助配合相关业务股室，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。
4.针对我段列养干线公路的基本情况，结合公路日常养护标准，将对所有道路的日常保洁做到制度化、常态化、规范化管理，做到预防性养护。
5.组织对岩峰养护站停车区的竣工验收，做好财政审计工作。
6.磐石、施家河养护站继续办理国土、建设等相关手续，以及启动建设前期相关程序。完成两个养护站的设计方案，做施工、监理的招标，完成土地征收工作。主体工程完工并竣工验收。
7.继续完善机养中心建设 、国土、环保等建设前期手续，做施工、监理的招标，加强施工现场管理，确保主体工程完工。
二、部门概况
区养护段隶属于通川区交通运输局，为全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。养护段2019年收支总预算1503.04万元，比2018年预算数增加42.90万元，原因是2019年我段加大了对公路养护的力度，增加了公路日常养护经费。
（一）收入预算情况
养护段2019年收入预算1503.04万元。
(二)支出预算情况
2019年养护段本年支出合计1503.04万元，其中：基本支出1103.04万元，占73%；项目支出400万元，占27%。支出包括：一般公共服务支出833.48万元、社会保障和就业支出140.68万元、医疗卫生与计划生育支出48.23万元、住房保障支出80.65万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
养护段2019年一般公共预算当年拨款1103.04万元，比2018年预算数增加22.90万元，主要是人员基本工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出833.48万元，占76%；社会保障和就业支出140.68万元，占13 %；医疗卫生与计划生育支出48.23万元，占4%；住房保障支出80.65万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、工资福利类:2019年预算数为 690.11 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费
2、商品服务类：2019年预算数为114.34万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3、 项目类:2019年预算数为400万元，主要用于： 公路日常养护项目支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为131.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为9.58万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为48.23万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为80.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8、其他对个人和家庭的补助类：2019年预算数为：24.43万元。主要是职工体检费和遗属生活补助。
9、办公设备购置2019年预算4.6万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
养护段2019年一般公共预算基本支出1103.04万元，其中：人员经费984.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费118.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
养护段2019年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。
现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
养护段2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，养路段机关运行经费财政拨款预算为118.94万元，比2018年预算增加19.84万元，增长17 %。
（二）政府采购情况
2019年，养护段安排政府采购4.6万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，养护段共有车辆16辆，其中，公务接待用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达养护经费专项400万元、保留专项100万元；小修经费保留预算600万元，同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成2019年辖区道路小修工程和2019年度公路日常养护经费共计两个项目，每个专项预算绩效目标7个，涉及财政资金1100万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成辖区公路日常养护和辖区公路小修共计两个项目。每个任务绩效目标7个，涉及财政资金2203.04万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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