一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
（二）2021年重点工作
2021年，我中心将围绕“一轴两翼七支点”发展战略，认真谋划来年工作开展，全力推动通川“融入双城圈、建好示范区”，确保完成全年目标任务。
1、聚焦主导产业，促进量质齐飞。一是专注招大引强，紧盯“三类500强”、行业百强、上市公司及知名企业，外引龙头企业入驻带动。二是专注全产业链，以制造业为核心，壮链、补链、延链引进，推进三产融合发展，形成区域循环经济圈。三是专注规模集群，围绕五大主导产业，精心包装一批特色项目，探索以资源互换方式，加快构建现代产业体系。
2、把握方法举措，提升招商实效。一是全力拓展客源，依托商（协）会、市级驻外机构，深化以商招商、委托招商、公司化招商等多种模式，为通川赢得优先配置投资的先机。二是全力宣传推介，积极开展“走出去、请进来”活动，充分利用专题招商、协同招商等平台活动，“广宣传、精推介”，吸引企业投资眼球。三是全力紧追洽谈，健全目标企业名录，力争接触一个跟紧一个、来了一个结交一个、落地一个带来三个，促成招商“细胞分裂”。
3、完善工作机制，强化落地落实。一是统筹联动协同推进招商，压紧压实招商引资项目牵头部门主体责任，确保招商引资项目有人认领、有序落地、压茬推进。二是建立服务回访机制，每季度定期深入落地企业走访调研一次，每半年定期邀请招商企业集中座谈一次，倾听企业诉求，了解企业困难，营造亲商、安商良好氛围，增强企业发展信心。三是落实考核督导机制，采取定期和不定期相结合的方式，督导重大产业招商项目节点任务完成情况，促进履职尽责，形成招商合力，加快项目落地落实进程。
二、部门概况
达州市通川区投资促进中心位是由财政实行综合预算收支的行政单位，系一级预算，独立核算单位。下属二级单位1个，系其他事业单位，全额财政补助，非独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区投促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。区投促中心2021年收支总预算540.94万元，比2020年预算数增加301.92万元，主要原因是上年资金因素，实际比上年减少61.69万元。
（一）收入预算情况
区投促中心2021年收入预算540.94万元，其中：上年结转48.61万元，占8.99%；一般公共预算拨款收入492.33万元，占91.01%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计540.94万元，其中：基本支出172.50万元，占31.89%；项目支出368.44万元，占68.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区投促中心2021年财政拨款收支总预算为540.94万元,比2020年财政拨款收支总预算增加301.92万元，扣除上年资金因素，实际比上年减少61.69万元。主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入492.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入48.61万元；支出包括：一般公共服务支出494.99万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出17.68万元、卫生健康支出9.79万元、住房保障支出18.49万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
区投促中心2021年一般公共预算当年拨款492.33万元，比2020年预算数增加253.31万元，扣除上年资金因素，实际比上年减少61.69万元。主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额和人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出446.37万元，占90.66%；社会保障和就业支出17.68万元，占3.59%；医疗卫生与计划生育支出9.79万元，占 1.99%；住房保障支出18.49万元，占3.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本支出（项）:2021年预算数为126.55万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）项目支出（款）招商引资（项）:2021年预算数为368.44万元，主要用于：招商引资工作的项目支出。如：办公费、会议费、差旅费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为16.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.37万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.79万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为18.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区投促中心2021年一般公共预算基本支出172.50万元，其中：人员经费156.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区投促中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
区投促中心2021年公务用车商务车1辆使用，其公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，由区机关事务服务中心负责收支、管理，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
区投促中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区投促中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区投促中心的机关运行经费财政拨款预算为126.55万元，比2020年预算减少62.12万元，减少32.93 %。
（二）政府采购情况
2021年，区投促中心安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，区投促中心共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆，由区机关事务服务中心调配使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区投促中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释
1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7. 一般公共服务（类）行政运行（款）基本支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）项目支出（款）招商引资（项）：反映单位招商引资项目支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年部门预算项目绩效目标（表6-1）
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