一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区就业服务管理局职能简介
达州市通川区就业服务管理局是政府设立的社会保障经办机构，其职责是贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作；承担农村劳动力实名制登记动态管理和基层平台建设工作；负责失业保险基金待遇审核发放及管理工作；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款和高校毕生服务工作；举办就业技能和创业培训；免费为失业人员提供就业咨询服务。
（二）2021年重点工作
做好全区各类人群的就业创业服务工作，如就失业登记、招聘求职服务、就业困难人员认定、流动人员人事档案管理、就业扶贫工作、公益性岗位管理、举办各类线上、线下多种形式招聘服务等工作，针对各类人群开展好职业技能培训工作，大力抓好企业职工技能培训、新型学徒制培训等重点工作，落实好各类职业技能培训补贴发放；落实失业人员失业保险金待遇审核发放，企业稳岗返还补贴发放以及企业在职职工技能提升补贴发放，加强失业动态监测，防止规模性失业；积极鼓励指导全区高校毕业生实现自主创业，全面落实大学生创业补贴扶持政策，大力开发优质就业见习基地，做好辖区内高校毕业生和16-24岁失业青年就业见习工作；做好创业创新工作，积极争创区级、市级、省级创业园区，全面扩大创业担保贷款放贷量，大力宣传办理创业担保贷款、创业园区的审核认定、资金拨付等工作，抓好区内4050就业困难人员社保补贴办理发放工作。
二、部门概况
达州市通川区就业服务管理局属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区就业服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区就业服务管理局2021年收支总预算319.77万元，比2020年预算数减少156.58万元，主要原因是补发2019年年终个人工作性奖励纳入2020年预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区就业服务管理局2021年收入预算319.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入319.77万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计319.77万元，其中：基本支出314.98万元，占98.5%；项目支出4.79万元，占1.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区就业服务管理局2021年财政拨款收支总预算为319.77万元,比2020年财政拨款收支减少156.58万元，主要原因是补发2019年年终个人工作性奖励纳入2020年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入319.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出257.92万元、卫生健康支出 25.19 万元、农林水支出3万元、住房保障支出33.66万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区就业服务管理局2021年收支总预算319.77万元，比2020年预算数减少156.58万元，主要原因是补发2019年年终个人工作性奖励纳入2020年预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出257.92万元、卫生健康支出 25.19 万元、农林水支出3万元、住房保障支出33.66万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:2021年预算数为227.28万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为29.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.59万元，主要用于单位为职工缴纳的残保金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为25.19 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为3万元，主要用于： 扶贫驻村工作组及驻村第一书记的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为33.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区就业服务管理局2021年一般公共预算基本支出319.77万元，其中：人员经费263.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区就业服务管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区就业服务管理局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区就业服务管理局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区就业服务管理局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区就业服务管理局的机关运行经费财政拨款预算为40.82万元，比2020年预算增加7.77万元，减少17 %，主要原因是驻村第一书记和驻村工作组经费列入2021年部门预算公用经费。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区就业服务管理局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区就业服务管理局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区就业服务管理局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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