一、基本职能及主要工作
（一）达州通川经济开发区发展促进中心单位职能简介。
1．主要职能：负责工业集中区的基础设施建设、管理以及引进企业入驻等工作。
2．机构人员情况：独立行政事业编制机构数1个，在职人员17人。
（二）2021年重点工作。
一是加快规划修编。加大与时匡团队、西南交大对接，主动与市上衔接，加快经开区《总规》《控规》修编法定固化，启动经开区《产规》、《环评》修定。同时按省级经开区发展模式，借鉴周边地区成功经验，聚焦开放、创新、高效，及早完成经开区三定方案修定，明晰经开区机构配置、职能职责、建设范围等；完善经开区预算机制、将专项经费、园区运行管理费纳入预算，保障经开区正常运营。
二是推进项目建设。督促川菜园、千洪调味、天泰二期扩能、西南冷链物流、成诺物流、禾丰牧业、龙兴米业等项目加快建设，确保按期建成达效；积极推进诸仙湖、鹤龄肝病制剂、现代医药产业园项目前期工作；推进标准厂房建设。
三是强化项目包装。加大向上申报，争取更多的中央、省级资金支持经开区建设。加强政企合作，争取更多金融资本及社会资本参与经开区发展。加大财政投入，做好迎宾大道西延线、东西主干道延伸线、佳创路、三号次干道北延线、湿地公园、第二污水处理厂、生物医园标准厂房建设等项目开工前期筹备工作，尽早启动污水处理扩能、标准厂房维修、内部环境提升等，专题研究解决经开区水、电、气、热、天然气、污水处理等基础配套现有问题。强化规划建设、工业经济、城市建设管理等方面的人才招引和储备，为项目落地发展提供人才支撑。
四是创新招引方式。搭建经开区对外门户网站，建立网上一站式办事平台，全面推行便企利民服务。聚焦主导及延链产业，多维度梳理收集掌握项目投资动态，推进中介招商、以商招商、小分队招商、集团化招商。搭建经开区投融资、质量检测研发、实验室等平台，大力推行平台招商。
二、部门概况
达州通川经济开发区发展促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州通川经济开发区发展促进中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年收支总预算366.85万元，比2020年预算数增加58.13万元，主要原因是2021年预算数包含上年专项结转资金。
（一）收入预算情况
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年收入预算366.85万元，其中：上年结转186.8万元，占50.92%；一般公共预算拨款收入180.04万元，占49.08%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计366.85万元，其中：基本支出134.14万元，占36.57%；项目支出232.70万元，占63.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年财政拨款收支总预算为366.85万元,比2020年财政拨款收支总预算增加58.13万元，主要原因是本年结转金额比2020年多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入186.8万元；支出包括基本支出134.14万元，占36.57%；项目支出232.70万元，占63.43%
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年一般公共预算当年拨款180.04万元，比2020年预算数减少60.9万元，主要是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出104.19万元，占57.87%；一般公共服务支出20 万元，占11.11%；社会保障和就业支出14.80万元，占8.22%；卫生健康支出6.39万元，占3.55 %；城乡社区支出19万元，占17.59%；住房保障支出15.67万元，占8.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:2021年预算数为97.28万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.项目资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数6.9万元。用于其他工资福利支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为13.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.67万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为6.39万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：单位招商引资工作支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为19万元，主要用于：其他商品和服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年一般公共预算基本支出134.14万元，其中：人员经费119.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州通川经济开发区发展促进中心单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州通川经济开发区发展促进中心单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州通川经济开发区发展促进中心单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算减少16.08万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州通川经济开发区发展促进中心单位安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州通川经济开发区发展促进中心单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州通川经济开发区发展促进中心单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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