一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区青少年宫职能简介。
面向广大未成年人，以开展丰富多彩的实践教育活动为主，满足未成年人多种多样的兴趣爱好，全面提高未成年人的综合素质。
（二）2021年重点工作。
1.积极开展思想政治教育和业务学习，提高全体教职员工的政治思想觉悟、素质及工作能力，定期进行思想政治学习。通过学习党的方针、政策，使青少年教育指导思想与党中央保持一致；同时，进一步加强业务学习。通过业务学习，提高教师队伍的素质，改善教师队伍结构，提高师资水平，以适应日新月异的形式变化，进而提高教育服务质量，确保青少年健康成长。
2.以活动为载体，以体验为核心，促进青少年身心全面健康成长。不断创新活动项目，针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展更多丰富多彩的、广大青少年喜闻乐见的、经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动。
（1）青少年社会主义核心价值观教育
①爱国主义传统教育活动：播放爱国主义教育影片、分批组织学生参观爱国主义教育基地等方式，激发青少年的爱国热忱，引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观，让他们学习和继承民族精神、革命精神，不断增强民族的自信心和自豪感。
②文明礼仪教育活动
通过开展文明礼仪讲座、劝导、展览、播放宣传影片、孝亲感恩亲子活动等形式培养青少年自觉遵守社会公德、养成文明习惯。
（2）关爱留守学生、构建爱心彩虹
①走进乡村小学，开展庆六一活动。
通过开展公益拓展活动、发放慰问物资等形式让农村留守学生欢度六一，同时增强城乡青少年的互动。
②“冬日暖阳、心系留守”关爱行动
在寒冷的冬日，为农村留守学生送去御寒的衣物、学习用具等，为贫困留守家庭送去大米、食用油等慰问品，让他们感受到冬日暖阳。
③积极邀请农村青少年参加我宫开展的各项实践活动，丰富他们的课余文化生活。
（3）走进乡村学校，建立流动青少年宫。
“流动青少年宫”是通川区青少年宫拓宽工作范围、延长工作手臂、延伸服务触角和创新运作模式的有效载体，今年，“流动少年宫”还将继续走进更多更偏远的乡村学校、社区，利用青少年宫的资源和优势，对乡村青少年进行舞蹈、音乐、美术、播音主持等专业指导，开展贴近青少年身心发展特点，更具针对性、有效性的活动，更大限度地满足青少年全面发展和素质教育的需求。
（4）开展专题活动
①禁毒宣传活动
通过展览、讲座、播放禁毒宣传影片等方式让青少年认识到毒品的危害性与远离毒品的重要性，增强同学们对毒品的警觉，增强自我保护意识，自觉抵制和远离毒品。
②消防安全知识讲座、消防安全演练
邀请消防支队专业人员来我宫对师生进行消防知识的培训，并实地进行消防演练，增强青少年的安全自救能力。
③开展公益培训文艺汇演，鼓励青少年展现自我个性的风采，积极为青少年搭建施展才华的平台。
3.大力培养青少年兴趣特长，促使其德智体全面发展。
继续做好青少年公益兴趣特长培训活动，重点抓好现开设的民族民间舞、播音主持、国学、茶艺、机器人等项目的培训工作。在保持优势培训项目的同时，针对青少年身心健康发展需要，计划增设音乐、乒乓球等项目，同时加大宣传力度，苦练内功，提升培训项目的整体实力。注重区分层次，力求科学施教。注重系统规划，保证培训质量。努力提高师资水平，严格考核和管理，提高培训质量。注重研究借鉴，创新培训机制。遵循教育培训规律，按照理论创新、体制创新、方法创新的要求，不断丰富和创新教育培训的内容与模式，努力体现时代性、规律性和创造性。开展公益培训文艺汇演活动，为青少年搭建展示才华的平台。
4.加强幼儿学前教育教学工作，高标准严要求提升幼儿学前教育质量。
（1）加强师德培养，树立岗位服务意识和规范意识。通过师德培训和教育理论的学习，全面提高幼儿教师教育素质和职业情操，不断完善自我，创新工作。树立规范意识，认真履行职责，确保各项工作落到实处，并加强日常生活管理的检查力度和指导，形成全园齐抓共管、团结协作的良好园风。
（2）以园本培训为抓手，构
（3）在游戏活动中培养幼儿的创新能力。游戏活动是培养幼儿创新思维的重要渠道，教师应通过各种各样生动有趣的活动让幼儿在游戏中自由探索和操作，充分利用有效资源，培养幼儿的创新意识，让孩子敢于创新，善于创新，使幼儿的思维在游戏中更富有创造性。以多种途径和方法去解决问题，从而促进幼儿创新的能力。提高幼儿的整体素质，使幼儿自主、活泼、愉快、健康、全面的发展，以便能更好地适应未来社会。
二、部门概况
达州市通川区青少年宫下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区青少年宫2021年收支总预算143.68万元，比2020年预算数减少34.05万元，主要原因是2020年结转专项资金减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区青少年宫2021年收入预算143.68万元，其中：上年结转5.13万元，占3.55%；一般公共预算拨款收入138.55万元，占96.45%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计143.68万元，其中：基本支出99.78万元，占69.46%；项目支出43.9万元，占30.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区青少年宫2021年财政拨款收支总预算为 143.68万元,比2020年财政拨款收支总预算减少34.05万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.13万元；支出包括：一般公共服务支出111.53万元、教育支出5.14万元、社会保障和就业支出11.36万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出10.73万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区青少年宫2021年一般公共预算当年拨款138.55万元，比2020年预算数增加10.45万元，主要是2020年预拨款转入本年年初预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出111.53万元，占80.5%；社会保障和就业支出11.36万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出4.92万元，占3.55%；住房保障支出10.74万元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为76.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为34.75万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为10.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.32万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为4.92万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为10.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区青少年宫2021年一般公共预算基本支出99.78万元，其中：人员经费91.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区青少年宫2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区青少年宫单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区青少年宫2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区青少年宫2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区青少年宫的机关运行经费财政拨款预算为9.08万元，比2020年预算增加0.46万元，增加5.33%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区青少年宫安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区青少年宫共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区青少年宫按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映事业单位实施失业、工伤、生育保险制度由单位实际缴纳的其他社会保障方面的支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
部门预算（公开）批复表_[139101] 通川区青少年宫.xls
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