一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区人力资源和社会保障局是达州市通川区人民政府工作部门，主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策，加强就业创业、社会保障、人才服务，深入推进人事和分配制度改革，协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。
（二）2021年重点工作。
1、强化党建主体责任落实。提高政治站位，结合人社工作实际，认真抓好党建主体责任的落实，持续抓好党风廉政建设，强化监督执纪问责，推动党的建设各项工作纵深发展。2、深化川渝合作，推进万达开示范区建设。积极落实中央、省委、市委、区委关于川渝合作有关文件和会议精神，加快推进社保、就业等人社便民事项落地落实，加强人力资源服务信息化建设，实现数据互联互通、信息共享。3、全力做好就业再就业工作。落实“六稳、六保”，实施更加积极的就业政策，全力做好高校毕业生、被征地农民、就业困难群体就业工作，确保就业形势稳定；深入推进农村劳动力实名制登记工作扎实抓好职业技能培训、创业培训等工作，加强职业技能培训、创业服务、就业援助等服务。4、进一步完善社会保障体系。加大社会保障法律法规的宣传和扩面征缴力度，认真抓好养老、工伤保险工作，努力扩大基本养老保险覆盖面。大力推进“金保工程”建设。严格基金监督管理，确保基金平稳运行。5、深入推进人事制度改革。全面落实人才引进各项特殊政策和待遇，强化经济发展的人才支撑和智力支持。进一步抓好专业技术人才队伍建设，扎实推进事业单位分类改革和岗位设置管理，全力配合做好2021年部分事业单位工作人员招聘工作。稳妥推进收入分配改革，进一步规范事业单位绩效工资工作。6、努力构建和谐劳动关系。完善劳动人事仲裁办案制度，规范办案程序，提高争议案件处理效能和专业化水平。加强劳动保障监察力度，重点抓好农民工工资支付、人力资源市场秩序整治等专项活动，切实维护劳动者合法权益。做好矛盾纠纷的排查和信访积案的化解。
二、部门概况
1、机构情况
通川区人社局直属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。
2、人员情况
通川区人社局机关及下属事业单位共核定编制39名（其中行政编制22名，下属事业编制14名，机关工勤编制3名)。实际在职39人（其中公务员21人，事业人员13人，工勤5人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。人社局单位2021年收支总预算795.09万元，比2020年预算数减少64.29万元，主要原因是人员减少，上年结转数减少，同时按照中央相关要求压减年度预算总额。
（一）收入预算情况
人社局2021年收入预算795.09万元，其中：上年结转70.42万元，占8.85%；一般公共预算拨款收入724.67万元，占91.14%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计795.09万元，其中：基本支出487.6万元，占61.33%；项目支出307.49万元，占38.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人社局单位2021年财政拨款收支总预算为795.09万元,比2020年财政拨款收支总预算减少64.29万元，主要原因是人员减少，同时按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入724.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入70.42万元；支出包括：1、社会保障和就业支出709.7万元。2、卫生健康支出31.46万元。3、农林水支出2万元。4、住房保障支出51.93万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
人社局2021年一般公共预算当年拨款724.67万元，比2020年预算数减少134.71万元，主要原因是人员减少，同时按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
1、社会保障和就业支出639.28万元，占88.22%。2、卫生健康支出31.46万元，占4.34%。3、农林水支出2万元，占0.27%4、住房保障支出51.93万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为590.47万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费及就业和社会保障第二政务大厅运行工作的项目支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为45.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3.56万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为31.46万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:年预算数为2万元，主要用于：扶贫驻村工作组及第一书记工作经费。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为51.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人社局2021年一般公共预算基本支出486.08万元，其中：人员经费408.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费77.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人社局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
人社局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
人社局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人社局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，人社局机关运行经费财政拨款预算为51.1万元，比2020年预算减少20.24万元，减少28.37%。
（二）政府采购情况
2021年，人社局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，人社局共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算123.23万元、一次性预算万115.36万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目3个（第二政务大厅运行经费、人社发展项目经费、证书工本费），涉及财政资金238.59万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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