一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区公路运输管理所职能简介。
1.达州市通川区公路运输管理所是贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针、政策和法律法规，负责对辖区的道路客货运输业及其相关业务（包括站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车租赁、货运代理和配载）市场准入许可(或备案），宏观调控道路运输业发展规划，参与拟定物流业发展规划并监督实施，监督、指导道路运输企业安全生产，维护道路运输正常秩序，保障道路运输安全。
2.承担全区道路运输市场监管责任。
3.指导监督道路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区道路运输运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
4.制定交通运输科技政策并监督实施。指导行业交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
5.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
6.承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
1.打造品质机关，提升单位形象。
2.持续开展疫情防控工作，做好本单位及职工内部疫情防控，督促辖区运输企业抓好抓实疫情防控及汽车客运站旅客实名制登记、场地消杀工作。
3.继续开展“结对联创”、“路口文明”劝导、社区爱国卫生运动、市民文明行为志愿促进“大联巡”、党员双报道等活动。
4.结合现有客运市场实际，探索农村客运发展方向，优化客运线路，积极发展定制客运，化解客运经营矛盾，为群众出行提供多元化选择。
5.强化安全宣教，履行安全生产监督管理职能。明确年度安全生产源头管理目标，细化工作措施，落实安全生产责任。推进行业安全生产领域改革发展，防范化解道路运输安全生产重大风险防控工作，开展安全执法检查，严查事故隐患。
6.持续加大辖区道路运输市场的整治力度，进一步规范道路运输市场经营秩序。建立健全打击非法营运长效机制，开展源头“治超”工作。
7.完成上级交办的各项工作。
二、部门概况
达州市通川区公路运输管理所属全额财政拨款参公事业单位，核定参公编制共86人，其中在岗人员80人，离岗待退人员4人，退休人员39人，劳务派遣人员30人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区公路运输管理所2021年收支总预算1244.34万元,比2020年预算数减少206.38万元，主要原因是有6名在职人员退休，相应工资福利支出减少以及一次性项目预算减少。
（一）收入预算情况
达州市通川区公路运输管理所2021年收入预算 1244.34万元，其中：上年结转46.26万元，占3.72％；一般公共预算拨款收入1198.08万元，占96.28％。
（二）支出预算情况
达州市通川区公路运输管理所2021年支出合计1244.34万元，其中：基本支出953.86万元，占76.66％；项目支出290.48万元，占23.34％。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区公路运输管理所2021年财政拨款收支总预算为1244.34万元,比2020年财政拨款收支总预算减少206.38万元，主要原因是有6名在职人员退休，相应工资福利支出减少以及一次性项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1198.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入46.26万元；支出包括：社会保障和就业支出93.68万元、卫生健康支出63.31万元、交通运输支出983.68万元、住房保障支出103.67万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区公路运输管理所2021年一般公共预算当年拨款1198.08万元，比2020年预算数减少252.64万元，主要是由于有6名在职人员退休，相应工资福利支出减少以及一次性项目预算减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出93.68万元，占7.82％；卫生健康支出62.92万元，占5.25％；交通运输支出937.81万元，占78.28％；住房保障支出103.67万元，占8.65％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2021年预算数为685.67万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2021年预算数为252.14万元，主要用于：一线执法人员道路运输市场专项整治、交通运输综合行政执法换证培训等项目支出。如：劳务派遣人员的基本工资、岗位绩效、单位缴纳社会保险以及非税收入征收补助经费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为 88.82 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4.86万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为62.92万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为103.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2021年一般公共预算基本支出945.94万元，其中：人员经费789.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费156.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区公路运输管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区公路运输管理所现有车辆22辆，其中：轿车17辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费，因公车改革，单位公务用车运行维护费年初预算下达至达州市通川区机关事务局，费用主要用于单位客运、货运、维修、驾培等日常运政管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区公路运输管理所2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区公路运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为156.28万元，比2020年预算减少99.26万元，减少38.84％。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区公路运输管理所安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区公路运输管理所共有车辆22辆，其中，执法执勤用车14辆，其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区公路运输管理所按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年部门预算项目绩效目标表（表6-1）
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