一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区交通运输局职能简介。
达州市通川区交通运输局是全区水陆交通、公路基础设施建设、养护管理、运输行业管理的主管部门。其主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，负责组织拟订交通综合运输体系发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。
2.承担全区交通运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车出入境运输管理工作。
3.承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调抓好公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
4.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向的建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施；筹措交通建设资金并监督使用。
5.指导监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
6.制定交通运输科技政策并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7.负责区政府批准保留的行政审批事项；负责道路客、货运输经营许可，二级以下维修经营许可；指导协调道路运输从业人员教育培训。
8.负责全区交通运输行业有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（二）2021年重点工作。
1.持续抓好安全常态管理工作。突出“交通行业安全生产专项整治三年行动”主题，强化“一岗双责”，严格落实行业监管责任，加大安全宣传教育力度，定期与不定期进行安全生产检查，继续深化安全生产专项治理行动，做好重点时段运输安全保障和应急处置，及时、有效处置各类突发事件。
2.持续抓好疫情安全防控。按照“外防输入、内防反弹”有关要求，持续抓好疫情常态化防控，重点是汽车站、城乡公交等场站常态化防控，切实做到思想不麻痹、防疫不懈怠、个人防护不放松；严厉打击未取得道路运输经营许可，借网约车、拼车或顺风车之名，非法从事短、长途道路旅客运输行为，坚决遏制疫情通过非法营运车辆传播。
3.持续抓好交通项目建设。一是加快十四五重点项目前期工作，完成国道210线徐家坝至东岳段（凤北大道）、省道204碑庙镇至金石升级改造、省道303线碑庙至安云段升级改造等项目前期，力争纳入部省资金计划“盘子”。二是继续推进农村公路改善提升。完成云门天寨旅游环线、双新路、新金路、松石洞至月湖道路、村道破损路面改善工程（一期）建设，启动江虎路、村道破损路面改善工程（二期）项目建设，全面推进乡镇撤并建制村联网路及村道安全生命防护工程建设，提升农村公路服务能力。
4.持续抓好道路养护工作。加强日常巡查，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等进行动态监控，发现道路病害及安全隐患，采取有效技术措施，做到及时、规范处理；继续推进养护站、机养中心建设。
5.持续抓好交通运输工作。结合“整治群众最不满意十件事”，开展严厉打击非法营运行动，加强对重点区域、重点路段、重点时段的巡查和检查力度，建立治理工作长效机制，有效防止非法营运反弹。
6.持续抓好路域管理工作。加强公路路域管理，严厉打击公路乱堆、乱占、乱搭、乱建、乱跨及非法广告标牌设置的管理，常态化开展路警联合治超行动。
7.持续抓好队伍建设工作。进一步加大正风肃纪力度，防止“四风”问题反弹回潮；全面落实党风廉政建设“两个责任”，在全系统分层分类推进“两个责任”具体化；进一步规范执法行为、执法程序、执法文书和自由裁量权，努力建设一支政治坚定、执法严明、业务精良的高素质交通干部队伍。
二、部门概况
达州市通川区交通运输局及下属二级单位共5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
达州市通川区交通运输局编制25名，其中行政编制20名，行政工勤编制2名，事业编制3名；在职人员总数25人，其中行政人员20人，工勤人员3人，事业人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区交通运输局2021年收支总预算6641.42万元，比2020年预算数增加5874.66万元，主要原因是本年度将上年结转及本年下达项目均纳入部门预算管理。
（一）收入预算情况
达州市通川区交通运输局2021年收入预算6641.42万元，其中：上年结转3923.69万元，占59.08％；一般公共预算拨款收入6641.42万元，占100％。
（二）支出预算情况
达州市通川区交通运输局2021年支出合计6641.42万元，其中：基本支出329.84万元，占4.97％；项目支出6311.57万元，占95.03％。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区交通运输局2021年财政拨款收支总预算为6641.42万元，比2020年财政拨款收支总预算增加5874.66万元，主要原因是一次性项目预算和上年结转数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2717.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入3923.69万元；支出包括：交通运输支出1700.54万元、农林水支出932.00万元、城乡社区支出3917.91万元、社会保障和就业支出31.43万元、卫生健康支出 25.92万元、住房保障支出33.62万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区交通运输局2021年一般公共预算当年拨款2717.73万元，比2020年预算数增加1950.97万元，主要是一次性项目预算数增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
交通运输支出1700.54万元，占62.44 ％；农林水支出932.00万元，占34.22 ％；社会保障和就业支出31.43万元，占1.15 ％；卫生健康支出25.92万元，占0.95 ％；住房保障支出33.62万元，占1.24 ％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2021年预算数为234.09万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为29.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.85万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为22.93万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为33.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算数为2万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为2.99万元，主要用于：五一汽修厂、三达公司退休职工医保。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为331.09万元，主要用于：通川区创建省级“四好农村路”示范县工作经费及公路公司运行经费支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）公路建设 （项）：2021年预算数为300万元，主要用于：新建公路建设支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全 （项）：2021年预算数为771.02万元，主要用于：通川区村道生命安全防护工程、路网密度提升工程项目款。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2021年预算数为58.56万元，主要用于：交通建设工作经费。
12.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021年预算数为930万元，主要用于：2020年村道破损路面改善工程。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区交通运输局2021年一般公共预算基本支出324.06万元，其中：人员经费266.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区交通运输局单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区交通运输局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区交通运输局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为57.07万元，比2020年预算增加13.19万元，增长30 ％。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区交通运输局安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区交通运输局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区交通运输局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输 （款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫方面的支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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