一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
达州市通川区第七小学校牌楼分校作为城市小学，其基本职能为实施小学义务教育，单位开展的主要工作是实施小学义务教育教育教学工作。按照国家教育方针及区政府、教科局的相关文件精神和有关规定，从事九年义务教育。贯彻执行国家的教育方针，保证良好的教学秩序，努力提高教学质量。努力改善学生学习环境，改善教师办公条件。
（二）2021年重点工作。
根据上级部门的安排部署继续承担辖区内适龄学生义务教育小学阶段的教育教学工作，为培养社会主义合格建设者作好基础性教育工作。坚持以学生为本，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，严格规范办学行为。由于受新冠肺炎疫情的影响，除完成基本的教育教学常规工作外，加强全校师生疫情防控，全体教职工还要继续深入到农村，实行帮扶贫困户，推动和带动贫困户，继续着力抓好扶贫产业发展、民生改善和生态保护等环境工作。
二、部门概况
达州市通川区第七小学校牌楼分校有小学13个班，教职员工40人，退休职工15人，离岗待退人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区第七小学校牌楼分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算442.57万元(含结转3.36万元），比2020年预算数526.95万元减少了84.38万元，主要原因是：岗位目标绩效未纳入财政预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区第七小学校牌楼分校2021年收入预算442.57万元(含结转3.36万元）。一般公共预算拨款收入439.21万元、占99.2%、结转3.36万元，占0.08%。
(二)支出预算情况
2021年达州市通川区第七小学校牌楼分校本年支出合计439.21万元(含结转3.36万元），其中：基本支出439.21万元(含结转3.36万元），占100%；支出包括：一般公共服务支出323.87万元、社会保障和就业支出53.56万元、医疗卫生与计划生育支出21.65万元、住房保障支出42.49万元、农林水支出1万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区第七小学校牌楼分校2021年一般公共预算当年拨款439.21万元，比2020年预算数513.97万元减少74.76万元，主要是1、岗位目标绩效未纳入财政预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
小学教育支出323.87万元，占73.18%；社会保障和就业支出53.56万元，占12.10%；医疗卫生与计划生育支出21.65万元，占4.89%；住房保障支出42.49万元，占9.60%。农林水支出1万元；占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为323.87万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2021年预算数为0万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为45.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为7.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为21.65万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为42.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区第七小学校牌楼分校2021年一般公共预算基本支出439.21万元，其中：人员经费372.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区第七小学校牌楼分校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区第七小学校牌楼分校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区第七小学校牌楼分校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区第七小学校牌楼分校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区第七小学校牌楼分校安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
达州市通川区第七小学校牌楼分校国有资产情况如下：资产总额：261.31万元。其中，固定资产261.31万元。相比上年增加3.35万元。
本单位主要资产为校舍、操场和维持学校正常运转的办公设备，均在使用。
本单位没有国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
本单位利用资产履行职能情况：单位购入的固定资产都是根据实际需要严格进行政府采购，在使用上严格规范，合理使用。无任何违规情况。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算0万元、保留项目预算0万元。对2021年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标3个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金439.21万元（含结转3.36万元），覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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